INFORMAÇÕES DA DESPESA
| Número | 11070117 | Data | 11/07/2025 |
|---|---|---|---|
| Etapa | Pagamento | ||
| Valor | R$ 290,84 | ||
| Credor | FUNDO DE ASSIST E PREVI DOS FUNC DO MUN ITAREMA | CPF/CNPJ | 37494965000198 |
| Código U.O. | 0401 | ||
| Descrição U.O. | Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos | ||
| Elemento | 31911300 | ||
| Descrição Elemento | Obrigações Patronais - RPPS | ||
| Fonte | 1500000000 | ||
| Descrição Fonte | Recursos não vinculados de Impostos | ||
| Gestora | SEINFRA | PA | 2021 |
| Processo Administrativo | |||
| Número Empenho | 11070014 | Código Liquidação | 5322 |
| Descrição | GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE | ||
| Histórico | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS ACESSORIAS JUNTO AO RPPS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE ITAREMA-CE. COMP: 02/2025. | ||
Fonte dos dados: Sistema de Transparência
HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS
LIQUIDAÇÕES
| Data | Nota Fiscal | Valor |
|---|---|---|
| 11/07/2025 | - | R$ 426,62 |
| 11/07/2025 | - | R$ 290,84 |
| 11/07/2025 | - | R$ 209,38 |
| 11/07/2025 | - | R$ 161,80 |
| 11/07/2025 | - | R$ 98,85 |
| Total Liquidado: | R$ 1.187,49 | |
PAGAMENTOS
| Data | Valor | Exercício | N° Empenho |
|---|---|---|---|
| 11/07/2025 | R$ 426,62 | 2025 | 11070014 |
| 11/07/2025 | R$ 209,38 | 2025 | 11070014 |
| 11/07/2025 | R$ 161,80 | 2025 | 11070014 |
| 11/07/2025 | R$ 98,85 | 2025 | 11070014 |
| Total Pago: | R$ 896,65 | ||
Liquidado
R$ 1.187,49
R$ 1.187,49
Pago
R$ 896,65
R$ 896,65
Fonte dos dados: Sistema de Transparência