INFORMAÇÕES DA DESPESA
| Número | 11070126 | Data | 11/07/2025 |
|---|---|---|---|
| Etapa | Pagamento | ||
| Valor | R$ 1.783,57 | ||
| Credor | FUNDO DE ASSIST E PREVI DOS FUNC DO MUN ITAREMA | CPF/CNPJ | 37494965000198 |
| Código U.O. | 0803 | ||
| Descrição U.O. | Hospital Municipal de Itarema - Natercia Rios | ||
| Elemento | 31911300 | ||
| Descrição Elemento | Obrigações Patronais - RPPS | ||
| Fonte | 1600000000 | ||
| Descrição Fonte | Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde | ||
| Gestora | SMS | PA | 2082 |
| Processo Administrativo | |||
| Número Empenho | 11070017 | Código Liquidação | 5327 |
| Descrição | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL NATÉRCIA RIOS | ||
| Histórico | RECEBIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS ACESSORIAS JUNTO AO RPPS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ITAREMA-CE | ||
Fonte dos dados: Sistema de Transparência
HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS
LIQUIDAÇÕES
| Data | Nota Fiscal | Valor |
|---|---|---|
| 11/07/2025 | - | R$ 2.311,38 |
| Total Liquidado: | R$ 2.311,38 | |
PAGAMENTOS
| Data | Valor | Exercício | N° Empenho |
|---|---|---|---|
| 11/07/2025 | R$ 527,81 | 2025 | 11070017 |
| Total Pago: | R$ 527,81 | ||
Liquidado
R$ 2.311,38
R$ 2.311,38
Pago
R$ 527,81
R$ 527,81
Fonte dos dados: Sistema de Transparência