INFORMAÇÕES DA DESPESA
| Número | 11070151 | Data | 11/07/2025 |
|---|---|---|---|
| Etapa | Pagamento | ||
| Valor | R$ 269,75 | ||
| Credor | FPS - FUNDO DE PREVIDENCIA SEGURIDADE SOCIAL | CPF/CNPJ | 07663941000235 |
| Código U.O. | 1001 | ||
| Descrição U.O. | Secretaria de Meio Ambiente, Turismo e Cultura | ||
| Elemento | 31911300 | ||
| Descrição Elemento | Obrigações Patronais - RPPS | ||
| Fonte | 1500000000 | ||
| Descrição Fonte | Recursos não vinculados de Impostos | ||
| Gestora | SEMAM | PA | 2115 |
| Processo Administrativo | |||
| Número Empenho | 21030063 | Código Liquidação | 2568 |
| Descrição | GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS ATIVIDADES DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E CULTURA | ||
| Histórico | GUIAS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS (GRP) AO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ITAREMA-CE NA RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. 03/2025 | ||
Fonte dos dados: Sistema de Transparência
HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS
LIQUIDAÇÕES
| Data | Nota Fiscal | Valor |
|---|---|---|
| 21/03/2025 | - | R$ 1.595,52 |
| Total Liquidado: | R$ 1.595,52 | |
PAGAMENTOS
| Data | Valor | Exercício | N° Empenho |
|---|---|---|---|
| 11/07/2025 | R$ 1.325,77 | 2025 | 21030063 |
| Total Pago: | R$ 1.325,77 | ||
Liquidado
R$ 1.595,52
R$ 1.595,52
Pago
R$ 1.325,77
R$ 1.325,77
Fonte dos dados: Sistema de Transparência