INFORMAÇÕES DA DESPESA
| Número | 11070155 | Data | 11/07/2025 |
|---|---|---|---|
| Etapa | Pagamento | ||
| Valor | R$ 222,46 | ||
| Credor | FPS - FUNDO DE PREVIDENCIA SEGURIDADE SOCIAL | CPF/CNPJ | 07663941000235 |
| Código U.O. | 1001 | ||
| Descrição U.O. | Secretaria de Meio Ambiente, Turismo e Cultura | ||
| Elemento | 31911300 | ||
| Descrição Elemento | Obrigações Patronais - RPPS | ||
| Fonte | 1500000000 | ||
| Descrição Fonte | Recursos não vinculados de Impostos | ||
| Gestora | SEMAM | PA | 2115 |
| Processo Administrativo | |||
| Número Empenho | 11070019 | Código Liquidação | 5353 |
| Descrição | GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS ATIVIDADES DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E CULTURA | ||
| Histórico | PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS ACESSORIAS JUNTO AO RPPS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E CULTURA DO MUNICIPIO DE ITAREMA-CE. COMP: 04/2025. | ||
Fonte dos dados: Sistema de Transparência
HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS
LIQUIDAÇÕES
| Data | Nota Fiscal | Valor |
|---|---|---|
| 11/07/2025 | - | R$ 508,24 |
| 11/07/2025 | - | R$ 84,31 |
| 11/07/2025 | - | R$ 17,15 |
| 11/07/2025 | - | R$ 358,17 |
| 11/07/2025 | - | R$ 57,48 |
| 11/07/2025 | - | R$ 11,69 |
| 11/07/2025 | - | R$ 302,72 |
| 11/07/2025 | - | R$ 43,12 |
| 11/07/2025 | - | R$ 8,77 |
| 11/07/2025 | - | R$ 222,46 |
| 11/07/2025 | - | R$ 30,36 |
| 11/07/2025 | - | R$ 137,61 |
| 11/07/2025 | - | R$ 18,78 |
| Total Liquidado: | R$ 1.800,86 | |
PAGAMENTOS
| Data | Valor | Exercício | N° Empenho |
|---|---|---|---|
| 11/07/2025 | R$ 508,24 | 2025 | 11070019 |
| 11/07/2025 | R$ 84,31 | 2025 | 11070019 |
| 11/07/2025 | R$ 17,15 | 2025 | 11070019 |
| 11/07/2025 | R$ 358,17 | 2025 | 11070019 |
| 11/07/2025 | R$ 57,48 | 2025 | 11070019 |
| 11/07/2025 | R$ 11,69 | 2025 | 11070019 |
| 11/07/2025 | R$ 302,72 | 2025 | 11070019 |
| 11/07/2025 | R$ 43,12 | 2025 | 11070019 |
| 11/07/2025 | R$ 8,77 | 2025 | 11070019 |
| 11/07/2025 | R$ 30,36 | 2025 | 11070019 |
| 11/07/2025 | R$ 137,61 | 2025 | 11070019 |
| 11/07/2025 | R$ 18,78 | 2025 | 11070019 |
| Total Pago: | R$ 1.578,40 | ||
Liquidado
R$ 1.800,86
R$ 1.800,86
Pago
R$ 1.578,40
R$ 1.578,40
Fonte dos dados: Sistema de Transparência