INFORMAÇÕES DA DESPESA
| Número | 11070255 | Data | 11/07/2025 |
|---|---|---|---|
| Etapa | Pagamento | ||
| Valor | R$ 239,23 | ||
| Credor | FUNDO DE ASSIST E PREVI DOS FUNC DO MUN ITAREMA | CPF/CNPJ | 37494965000198 |
| Código U.O. | 0902 | ||
| Descrição U.O. | Fundo Municipal de Assistência Social | ||
| Elemento | 31911300 | ||
| Descrição Elemento | Obrigações Patronais - RPPS | ||
| Fonte | 1660000000 | ||
| Descrição Fonte | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||
| Gestora | SMPS | PA | 2104 |
| Processo Administrativo | |||
| Número Empenho | 11070049 | Código Liquidação | 5486 |
| Descrição | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS/PAIF/SCFV/PROCAD | ||
| Histórico | RECEBIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS ACESSORIAIS JUNTO AO RPPS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAREMA-CE | ||
Fonte dos dados: Sistema de Transparência
HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS
LIQUIDAÇÕES
| Data | Nota Fiscal | Valor |
|---|---|---|
| 11/07/2025 | - | R$ 239,23 |
| 11/07/2025 | - | R$ 65,76 |
| Total Liquidado: | R$ 304,99 | |
PAGAMENTOS
| Data | Valor | Exercício | N° Empenho |
|---|---|---|---|
| 11/07/2025 | R$ 65,76 | 2025 | 11070049 |
| Total Pago: | R$ 65,76 | ||
Liquidado
R$ 304,99
R$ 304,99
Pago
R$ 65,76
R$ 65,76
Fonte dos dados: Sistema de Transparência