INFORMAÇÕES DA DESPESA
| Número | 15070013 | Data | 15/07/2025 |
|---|---|---|---|
| Etapa | Pagamento | ||
| Valor | R$ 20.729,23 | ||
| Credor | J MARIA DE FREITAS | CPF/CNPJ | 72310691000130 |
| Código U.O. | 0901 | ||
| Descrição U.O. | Secretaria Municipal de Proteção Social e Cidadania | ||
| Elemento | 33903000 | ||
| Descrição Elemento | Material de Consumo | ||
| Fonte | 1500000000 | ||
| Descrição Fonte | Recursos não vinculados de Impostos | ||
| Gestora | SMPS | PA | 2086 |
| Processo Administrativo | 002/2025-CR | ||
| Número Empenho | 06060012 | Código Liquidação | 5143 |
| Descrição | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||
| Histórico | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO E HIDRAULICO, DESTINADO A PEQUENOS REPAROS E MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS PRÉDIAIS PERTECENTES A SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA DO MUNIC | ||
Fonte dos dados: Sistema de Transparência
HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS
LIQUIDAÇÕES
| Data | Nota Fiscal | Valor |
|---|---|---|
| 09/07/2025 | 1964 | R$ 20.729,23 |
| Total Liquidado: | R$ 20.729,23 | |
PAGAMENTOS
Nenhum pagamento encontrado para esta despesa.
Fonte dos dados: Sistema de Transparência