INFORMAÇÕES DA DESPESA
| Número | 17070024 | Data | 17/07/2025 |
|---|---|---|---|
| Etapa | Pagamento | ||
| Valor | R$ 2.715,33 | ||
| Credor | SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL-SOBRAL | CPF/CNPJ | 01090080000186 |
| Código U.O. | 0702 | ||
| Descrição U.O. | Fundo Municipal de Educação | ||
| Elemento | 33903900 | ||
| Descrição Elemento | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||
| Fonte | 1500100100 | ||
| Descrição Fonte | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Educação | ||
| Gestora | SME | PA | 2043 |
| Processo Administrativo | |||
| Número Empenho | 09050001 | Código Liquidação | 4087 |
| Descrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | ||
| Histórico | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA POTAVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUN | ||
Fonte dos dados: Sistema de Transparência
HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS
LIQUIDAÇÕES
| Data | Nota Fiscal | Valor |
|---|---|---|
| 09/05/2025 | - | R$ 282,77 |
| 09/06/2025 | - | R$ 2.715,33 |
| 09/06/2025 | - | R$ 968,89 |
| 10/07/2025 | - | R$ 78,67 |
| 10/07/2025 | - | R$ 2.780,65 |
| 13/08/2025 | - | R$ 75,55 |
| 13/08/2025 | - | R$ 2.236,30 |
| 13/08/2025 | - | R$ 90,96 |
| Total Liquidado: | R$ 9.229,12 | |
PAGAMENTOS
| Data | Valor | Exercício | N° Empenho |
|---|---|---|---|
| 22/05/2025 | R$ 282,77 | 2025 | 09050001 |
| 17/07/2025 | R$ 968,89 | 2025 | 09050001 |
| 18/08/2025 | R$ 2.780,65 | 2025 | 09050001 |
| 18/08/2025 | R$ 78,67 | 2025 | 09050001 |
| Total Pago: | R$ 4.110,98 | ||
Liquidado
R$ 9.229,12
R$ 9.229,12
Pago
R$ 4.110,98
R$ 4.110,98
Fonte dos dados: Sistema de Transparência