INFORMAÇÕES DA DESPESA
| Número | 17070033 | Data | 17/07/2025 |
|---|---|---|---|
| Etapa | Pagamento | ||
| Valor | R$ 82,87 | ||
| Credor | SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL-SOBRAL | CPF/CNPJ | 01090080000186 |
| Código U.O. | 0902 | ||
| Descrição U.O. | Fundo Municipal de Assistência Social | ||
| Elemento | 33903900 | ||
| Descrição Elemento | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||
| Fonte | 1660000000 | ||
| Descrição Fonte | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||
| Gestora | SMPS | PA | 2104 |
| Processo Administrativo | |||
| Número Empenho | 02010049 | Código Liquidação | 4077 |
| Descrição | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS/PAIF/SCFV/PROCAD | ||
| Histórico | TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA POTAVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSSITENCIA SOCIAL- CRAS DO DISTRITO DE ALMOFALA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SO | ||
Fonte dos dados: Sistema de Transparência
HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS
LIQUIDAÇÕES
| Data | Nota Fiscal | Valor |
|---|---|---|
| 03/01/2025 | - | R$ 94,83 |
| 12/02/2025 | - | R$ 34,46 |
| 17/03/2025 | - | R$ 46,46 |
| 01/04/2025 | - | R$ 37,20 |
| 09/05/2025 | - | R$ 42,28 |
| 09/06/2025 | - | R$ 82,87 |
| 10/07/2025 | - | R$ 77,73 |
| 13/08/2025 | - | R$ 56,26 |
| Total Liquidado: | R$ 472,09 | |
PAGAMENTOS
| Data | Valor | Exercício | N° Empenho |
|---|---|---|---|
| 24/02/2025 | R$ 94,83 | 2025 | 02010049 |
| 26/03/2025 | R$ 34,46 | 2025 | 02010049 |
| 23/04/2025 | R$ 46,46 | 2025 | 02010049 |
| 22/05/2025 | R$ 37,20 | 2025 | 02010049 |
| 22/05/2025 | R$ 42,28 | 2025 | 02010049 |
| 19/08/2025 | R$ 77,73 | 2025 | 02010049 |
| Total Pago: | R$ 332,96 | ||
Liquidado
R$ 472,09
R$ 472,09
Pago
R$ 332,96
R$ 332,96
Fonte dos dados: Sistema de Transparência