INFORMAÇÕES DA DESPESA
| Número | 17070056 | Data | 17/07/2025 |
|---|---|---|---|
| Etapa | Pagamento | ||
| Valor | R$ 1.154,82 | ||
| Credor | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | CPF/CNPJ | 07047251000170 |
| Código U.O. | 0301 | ||
| Descrição U.O. | Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento | ||
| Elemento | 33903900 | ||
| Descrição Elemento | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||
| Fonte | 1500000000 | ||
| Descrição Fonte | Recursos não vinculados de Impostos | ||
| Gestora | SEAFIN | PA | 2012 |
| Processo Administrativo | |||
| Número Empenho | 02010044 | Código Liquidação | 4463 |
| Descrição | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL | ||
| Histórico | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS PERTENCENTES E/OU ALUGADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE ITAREMA/CEARÁ. 088881550 | ||
Fonte dos dados: Sistema de Transparência
HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS
LIQUIDAÇÕES
| Data | Nota Fiscal | Valor |
|---|---|---|
| 03/01/2025 | - | R$ 16.084,02 |
| 12/02/2025 | - | R$ 16.292,63 |
| 03/03/2025 | - | R$ 2.000,00 |
| 17/03/2025 | - | R$ 19.803,66 |
| 08/04/2025 | - | R$ 15.416,20 |
| 07/05/2025 | - | R$ 19.362,25 |
| 09/06/2025 | - | R$ 20.552,91 |
| 24/06/2025 | 151617555 | R$ 1.154,82 |
| 10/07/2025 | - | R$ 18.561,36 |
| 08/08/2025 | - | R$ 21.270,22 |
| Total Liquidado: | R$ 150.498,07 | |
PAGAMENTOS
| Data | Valor | Exercício | N° Empenho |
|---|---|---|---|
| 11/02/2025 | R$ 16.084,02 | 2025 | 02010044 |
| 15/04/2025 | R$ 16.292,63 | 2025 | 02010044 |
| 15/04/2025 | R$ 2.000,00 | 2025 | 02010044 |
| 19/05/2025 | R$ 19.803,66 | 2025 | 02010044 |
| 17/06/2025 | R$ 15.416,20 | 2025 | 02010044 |
| 25/06/2025 | R$ 20.552,91 | 2025 | 02010044 |
| 25/06/2025 | R$ 19.362,25 | 2025 | 02010044 |
| Total Pago: | R$ 109.511,67 | ||
Liquidado
R$ 150.498,07
R$ 150.498,07
Pago
R$ 109.511,67
R$ 109.511,67
Fonte dos dados: Sistema de Transparência