INFORMAÇÕES DA DESPESA
| Número | 22070008 | Data | 22/07/2025 |
|---|---|---|---|
| Etapa | Pagamento | ||
| Valor | R$ 5.942,10 | ||
| Credor | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | CPF/CNPJ | 29979036004219 |
| Código U.O. | 0101 | ||
| Descrição U.O. | Gabinete do Prefeito | ||
| Elemento | 31901300 | ||
| Descrição Elemento | Obrigações Patronais | ||
| Fonte | 1500000000 | ||
| Descrição Fonte | Recursos não vinculados de Impostos | ||
| Gestora | GABIN | PA | 2002 |
| Processo Administrativo | |||
| Número Empenho | 30060104 | Código Liquidação | 5626 |
| Descrição | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO E ATIVIDADES CIVIS LOCAIS | ||
| Histórico | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS AO RGPS/INSS, SOB A RESPONSABILIDADE D0 PREFEITO DO MUNICIPIO DE ITAREMA/CE. complemento ao empenho 02010178/2025 | ||
Fonte dos dados: Sistema de Transparência
HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS
LIQUIDAÇÕES
| Data | Nota Fiscal | Valor |
|---|---|---|
| 30/06/2025 | - | R$ 5.942,10 |
| Total Liquidado: | R$ 5.942,10 | |
PAGAMENTOS
| Data | Valor | Exercício | N° Empenho |
|---|---|---|---|
| 20/08/2025 | R$ 178,47 | 2025 | 30060104 |
| 20/08/2025 | R$ 18.124,01 | 2025 | 30060104 |
| Total Pago: | R$ 18.302,48 | ||
Liquidado
R$ 5.942,10
R$ 5.942,10
Pago
R$ 18.302,48
R$ 18.302,48
Fonte dos dados: Sistema de Transparência