INFORMAÇÕES DA DESPESA
| Número | 22070014 | Data | 22/07/2025 |
|---|---|---|---|
| Etapa | Pagamento | ||
| Valor | R$ 5.963,48 | ||
| Credor | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | CPF/CNPJ | 29979036004219 |
| Código U.O. | 0301 | ||
| Descrição U.O. | Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento | ||
| Elemento | 31901300 | ||
| Descrição Elemento | Obrigações Patronais | ||
| Fonte | 1500000000 | ||
| Descrição Fonte | Recursos não vinculados de Impostos | ||
| Gestora | SEAFIN | PA | 2012 |
| Processo Administrativo | |||
| Número Empenho | 05050089 | Código Liquidação | 5629 |
| Descrição | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL | ||
| Histórico | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS AO RGPS/INSS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE ITAREMA/CE. complemento ao | ||
Fonte dos dados: Sistema de Transparência
HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS
LIQUIDAÇÕES
| Data | Nota Fiscal | Valor |
|---|---|---|
| 18/06/2025 | - | R$ 1.178,99 |
| 30/06/2025 | - | R$ 5.963,48 |
| Total Liquidado: | R$ 7.142,47 | |
PAGAMENTOS
| Data | Valor | Exercício | N° Empenho |
|---|---|---|---|
| 18/06/2025 | R$ 1.178,99 | 2025 | 05050089 |
| Total Pago: | R$ 1.178,99 | ||
Liquidado
R$ 7.142,47
R$ 7.142,47
Pago
R$ 1.178,99
R$ 1.178,99
Fonte dos dados: Sistema de Transparência