INFORMAÇÕES DA DESPESA
| Número | 30070068 | Data | 30/07/2025 |
|---|---|---|---|
| Etapa | Pagamento | ||
| Valor | R$ 17.134,39 | ||
| Credor | FOPAG - CRAS (SEDE) | CPF/CNPJ | |
| Código U.O. | 0902 | ||
| Descrição U.O. | Fundo Municipal de Assistência Social | ||
| Elemento | 31901100 | ||
| Descrição Elemento | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | ||
| Fonte | 1660000000 | ||
| Descrição Fonte | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||
| Gestora | SMPS | PA | 2104 |
| Processo Administrativo | |||
| Número Empenho | 30070037 | Código Liquidação | 5855 |
| Descrição | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS/PAIF/SCFV/PROCAD | ||
| Histórico | VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE | ||
Fonte dos dados: Sistema de Transparência
HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS
LIQUIDAÇÕES
| Data | Nota Fiscal | Valor |
|---|---|---|
| 30/07/2025 | - | R$ 31.227,57 |
| Total Liquidado: | R$ 31.227,57 | |
PAGAMENTOS
| Data | Valor | Exercício | N° Empenho |
|---|---|---|---|
| 30/07/2025 | R$ 14.093,18 | 2025 | 30070037 |
| Total Pago: | R$ 14.093,18 | ||
Liquidado
R$ 31.227,57
R$ 31.227,57
Pago
R$ 14.093,18
R$ 14.093,18
Fonte dos dados: Sistema de Transparência