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02/07/2025
|
R$ 13.897,61
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Pagamento
|
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA
09444530000101
|
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTIDA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0004104-21.2013.8.09.0104 - RECLAMAÇÃO DE VERBAS SALARIAS - REQUISITÓRIOS DE PAGAMENTO EXPEDIDOS POR DETERMINAÇÃO DO JUIZ DE DIREITO D
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02/07/2025
|
R$ 112.444,08
|
0801 - Secretaria Municipal de Saúde
|
Pagamento
|
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA
09444530000101
|
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTIDA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0004104-21.2013.8.09.0104 - RECLAMAÇÃO DE VERBAS SALARIAS - REQUISITÓRIOS DE PAGAMENTO EXPEDIDOS POR DETERMINAÇÃO DO JUIZ DE DIREITO D
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03/07/2025
|
R$ 87.764,95
|
0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
|
Pagamento
|
VIA URBANA SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP
24875938000113
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA 8ª MEDIÇÃO DE EXECUSÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO NA RUA PRINCIPAL NA LOCALIDADE DE PAICHICU NO MUNICIPIO DE ITAREMA
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03/07/2025
|
R$ 46.139,80
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0802 - Fundo Municipal de Saúde
|
Pagamento
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PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA
09485574000171
|
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADO A GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, SOB A RESPOSABILDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE I
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03/07/2025
|
R$ 2.592,60
|
0802 - Fundo Municipal de Saúde
|
Pagamento
|
PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA
09485574000171
|
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADO A GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, SOB A RESPOSABILDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE I
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03/07/2025
|
R$ 23.000,00
|
0801 - Secretaria Municipal de Saúde
|
Pagamento
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MEDCENTER CLINICA E IMAGEM LTDA - ME
35248268000121
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ASSISTIDOS PELA REDE PUBLICA DE SAÚDE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETAR
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03/07/2025
|
R$ 12,69
|
0801 - Secretaria Municipal de Saúde
|
Pagamento
|
BANCO DO BRASIL S/A
00000000465666
|
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CE.
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03/07/2025
|
R$ 110.735,35
|
0802 - Fundo Municipal de Saúde
|
Pagamento
|
CONSTRUTORA G V EMPREENDIMENTOS
49881156000118
|
2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAÚDE - UBS TIPO 01, NA LOCALIDADE DE TORRÕES NO MUNICIPIO DE ITAREMA, DESTINADO AO ESTRUTURAMENTO DA REDE DE SERVIÇOSDE ATENÇÃO PR
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03/07/2025
|
R$ 296.014,26
|
0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
|
Pagamento
|
TECTA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME
20160697000175
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA REFERENTE A 4ª(QUARTA) MEDIÇÃO DE REVITALIZAÇÃO DO CENTRO COMERCIAL DIOMEDIO LUIZ DA SILVEIRA - PRAÇA DOS FEIRANTES NA SEDE DO MUNICIPIO. SOB A RESPONSABIL
|
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03/07/2025
|
R$ 12,69
|
1001 - Secretaria de Meio Ambiente, Turismo e Cultura
|
Pagamento
|
BANCO DO BRASIL S/A
00000000465666
|
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CE.
|
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03/07/2025
|
R$ 869,00
|
1004 - Fundo Municipal de Cultura
|
Pagamento
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FRANCISCO CESAR DA SILVA SOARES - ME
48564768000114
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE COMISSÃO JULGADORA PARA JULGAR AS QUADRILHAS JUNINAS NO ITA CHITÃO DE ITAREMA 2025, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E CULTURA.
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03/07/2025
|
R$ 53,28
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Pagamento
|
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
00360305000104
|
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CE.
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03/07/2025
|
R$ 81,75
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Pagamento
|
BANCO DO BRASIL S/A
00000000465666
|
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CE, SUPLEMENTANDO O EMPENHO 02010023/2025.
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04/07/2025
|
R$ 41.156,50
|
0802 - Fundo Municipal de Saúde
|
Pagamento
|
CONSTRUTORA G V EMPREENDIMENTOS
49881156000118
|
2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAÚDE - UBS TIPO 01, NA LOCALIDADE DE TORRÕES NO MUNICIPIO DE ITAREMA, DESTINADO AO ESTRUTURAMENTO DA REDE DE SERVIÇOSDE ATENÇÃO PR
|
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04/07/2025
|
R$ 3,65
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Pagamento
|
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
00360305000104
|
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CE.
|
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04/07/2025
|
R$ 12,00
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Pagamento
|
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
00360305000104
|
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CE.
|
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04/07/2025
|
R$ 250,00
|
0101 - Gabinete do Prefeito
|
Pagamento
|
COOPERA CERTIFICADORA LTDA - ME
42932354000114
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EMISSÃO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL E-CNPJ DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAREMA, JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE ITAREMA-CEARÁ.
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04/07/2025
|
R$ 3.126,16
|
0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
|
Pagamento
|
J MARIA DE FREITAS
72310691000130
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO E HIDRAULICO, DESTINADO A PEQUENOS REPAROS E MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO PRÉDIAIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇO
|
|
|
04/07/2025
|
R$ 103,03
|
0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
|
Pagamento
|
CREA- CONSELHO DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRICULTU
07135601000150
|
TAXA DE ART (CE20251675137) REFERENTE A ART DE ORÇAMENTO, PROJETO DOS SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DOS RESIDUOS SÉPTICOS DOS GRUPOS A, B E E (LIXO HOSPITALAR) SOB A RESP
|
|
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04/07/2025
|
R$ 160.000,00
|
0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
|
Pagamento
|
COPA ENGENHARIA LTDA
02200917000165
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ENGENHARIA NA 1º ( PRIMEIRA) MEDIÇÃO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO TRECHO: RUA ANTONIO ZEFIRINO DE FREITAS E RUA MAIRTON FILHO NA SEDE DO MUNI
|
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04/07/2025
|
R$ 299.302,62
|
0703 - Fundo de Manut. Desenv. Educação Básica - FUNDEB
|
Pagamento
|
V E V EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP
27499707000140
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ROTAS DA REDE DE ENSINO (ROTAS DO MUNICIPIO), JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF
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04/07/2025
|
R$ 76,14
|
1001 - Secretaria de Meio Ambiente, Turismo e Cultura
|
Pagamento
|
BANCO DO BRASIL S/A
00000000465666
|
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CE.
|
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04/07/2025
|
R$ 63.087,40
|
1001 - Secretaria de Meio Ambiente, Turismo e Cultura
|
Pagamento
|
EDINARDO B ILDEFONSO- VISA EVENTOS
07357047000156
|
SERVIÇOS PRESTADOS COM ADRORNAMENTO, ADEREÇAMENTO E PARAMENTAÇÃO COM TEMAS DIVERSOS, DESTINADO A REALIZAÇÃO DO EVENTO ITACHITÃO 2025, ENVOLVENDO A MONTAGEM E DESMOTANGEM E TRANSPORTE. JUNTO A
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04/07/2025
|
R$ 400.000,00
|
1004 - Fundo Municipal de Cultura
|
Pagamento
|
LEO FOGUETE PRODUÇÕES LTDA
57788131000100
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONTRATAÇÃO DO ARTISTA/BANDA "LEO FOGUETE", PARA REALIZAÇÃO EM EVENTO CULTURAL ALUSIVO AO "ITACHTÃO 2025" A SER REALIZADO NA PRAÇA DE EVENTOS DO MUNICIPIO DE ITAREMA
|
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04/07/2025
|
R$ 150.000,00
|
1004 - Fundo Municipal de Cultura
|
Pagamento
|
CERTUS PROJETOS, EVENTOS E PUBLICIDADE EIRELI
23381575000105
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONTRATAÇÃO DO ARTISTA/BANDA "LAGOSTA BROZEADA", PARA REALIZAÇÃO DE SHOW ARTISTICO EM EVENTO CULTURAL ALUSIVO AO "ITACHITÃO 2025" A SER EALIZADO NA PRAÇA DE EVENTOS
|
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04/07/2025
|
R$ 67.733,20
|
1001 - Secretaria de Meio Ambiente, Turismo e Cultura
|
Pagamento
|
STAFF SOLUCOES EM SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
35979817000138
|
SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO E ESTRUTURA PARA OS EVENTOS CARNAVALESCOS ( ITAFOLIA, CARNAVAL KIDS, CARNAVAL DOS ISOSOS E DESFILE DE BLOCOS), JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENT
|
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04/07/2025
|
R$ 22.028,80
|
1004 - Fundo Municipal de Cultura
|
Pagamento
|
STAFF SOLUCOES EM SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
35979817000138
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS, CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE LONAS PARA COMUNICAÇÃO VISUAL E LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS PARA O EVENTO ITACHITÃO 2025, JUNTO A S
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04/07/2025
|
R$ 87.495,16
|
1001 - Secretaria de Meio Ambiente, Turismo e Cultura
|
Pagamento
|
A4 PRODUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
32728350000165
|
SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO E ESTRUTURA PARA OS EVENTOS CARNAVALESCOS ( ITAFOLIA, CARNAVAL KIDS, CARNAVAL DOS ISOSOS E DESFILE DE BLOCOS), JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENT
|
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04/07/2025
|
R$ 167.850,75
|
1004 - Fundo Municipal de Cultura
|
Pagamento
|
RS EVENTOS E LOCACOES LTDA
15652706000105
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS PARA O EVENTO ITACHITÃO 2025, ENVOLVENDO MONTAGEM, DESMONTAGEM E TRANSPORTE, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E CULT
|
|
|
04/07/2025
|
R$ 70.556,96
|
1004 - Fundo Municipal de Cultura
|
Pagamento
|
A4 PRODUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
32728350000165
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS PARA O EVENTO ITACHITÃO 2025, ENVOLVENDO MONTAGEM E DESMONTAGEM E TRANSPORTE, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E CUL
|
|
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04/07/2025
|
R$ 12.998,00
|
1004 - Fundo Municipal de Cultura
|
Pagamento
|
STAFF SOLUCOES EM SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
35979817000138
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ELABORAÇÃO DO PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO PARA O EVENTO ITACHITÃO 2025, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/
|
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04/07/2025
|
R$ 5.804,94
|
0702 - Fundo Municipal de Educação
|
Pagamento
|
COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA LAGOA DO MINEIRO LTDA
63460729000160
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS) DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DO CARDAPIO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE/ AGRICULTURA FAMILIAR-PNAP EM ESCOLAS DA
|
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04/07/2025
|
R$ 7.054,34
|
0702 - Fundo Municipal de Educação
|
Pagamento
|
COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA LAGOA DO MINEIRO LTDA
63460729000160
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS) DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DO CARDAPIO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE/ AGRICULTURA FAMILIAR-PNAC EM ESCOLAS DA
|
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04/07/2025
|
R$ 17.101,51
|
0702 - Fundo Municipal de Educação
|
Pagamento
|
COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA LAGOA DO MINEIRO LTDA
63460729000160
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS) DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DO CARDAPIO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE/ AGRICULTURA FAMILIAR-PNAF EM ESCOLAS DA
|
|
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04/07/2025
|
R$ 28.834,25
|
0702 - Fundo Municipal de Educação
|
Pagamento
|
COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA LAGOA DO MINEIRO LTDA
63460729000160
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS) DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DO CARDAPIO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE/ AGRICULTURA FAMILIAR-PNAF EM ESCOLAS DA
|
|
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04/07/2025
|
R$ 19.597,50
|
0702 - Fundo Municipal de Educação
|
Pagamento
|
COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA LAGOA DO MINEIRO LTDA
63460729000160
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS) DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DO CARDAPIO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE/ AGRICULTURA FAMILIAR- ENSINO INTEGRAL E
|
|
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04/07/2025
|
R$ 16.939,94
|
0702 - Fundo Municipal de Educação
|
Pagamento
|
COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA LAGOA DO MINEIRO LTDA
63460729000160
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS) DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DO CARDAPIO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE/ AGRICULTURA FAMILIAR- FUNDAMENTAL EM ES
|
|
|
04/07/2025
|
R$ 775.025,35
|
0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
|
Pagamento
|
CONSTRAM- CONSTRUÇÕES E ALUGUEL DE MÁQUINAS LTDA
72432727000159
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NA LOCALIDADE DE BAIXINHAS A ROTATORIA DA BANDEIRA - CONVÊNIO Nº 894419/2019 E PT Nº1
|
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04/07/2025
|
R$ 31,73
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Pagamento
|
BANCO DO BRASIL S/A
00000000465666
|
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CE, SUPLEMENTANDO O EMPENHO 02010023/2025.
|
|
|
07/07/2025
|
R$ 232,85
|
0702 - Fundo Municipal de Educação
|
Pagamento
|
COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA LAGOA DO MINEIRO LTDA
63460729000160
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS) DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DO CARDAPIO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE/ AGRICULTURA FAMILIAR- EJA EM ESCOLAS DA
|
|
|
07/07/2025
|
R$ 233,03
|
0702 - Fundo Municipal de Educação
|
Pagamento
|
COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA LAGOA DO MINEIRO LTDA
63460729000160
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS) DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DO CARDAPIO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE/ AGRICULTURA FAMILIAR - EJA EM ESCOLAS D
|
|
|
07/07/2025
|
R$ 233,03
|
0702 - Fundo Municipal de Educação
|
Pagamento
|
COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA LAGOA DO MINEIRO LTDA
63460729000160
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS) DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DO CARDAPIO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE/ AGRICULTURA FAMILIAR-AEE EM ESCOLAS DA
|
|
|
07/07/2025
|
R$ 4.166,42
|
0702 - Fundo Municipal de Educação
|
Pagamento
|
COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA LAGOA DO MINEIRO LTDA
63460729000160
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS) DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DO CARDAPIO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE/ AGRICULTURA FAMILIAR- PRE- ESCOLA EM ES
|
|
|
07/07/2025
|
R$ 6.384,01
|
0702 - Fundo Municipal de Educação
|
Pagamento
|
COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA LAGOA DO MINEIRO LTDA
63460729000160
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS) DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DO CARDAPIO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE/ AGRICULTURA FAMILIAR- CRECHE EM ESCOLAS
|
|
|
07/07/2025
|
R$ 1.433,93
|
0702 - Fundo Municipal de Educação
|
Pagamento
|
COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA LAGOA DO MINEIRO LTDA
63460729000160
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS) DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DO CARDAPIO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE/ AGRICULTURA FAMILIAR- INDIGENA EM ESCOL
|
|
|
07/07/2025
|
R$ 232,85
|
0702 - Fundo Municipal de Educação
|
Pagamento
|
COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA LAGOA DO MINEIRO LTDA
63460729000160
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS) DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DO CARDAPIO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE/ AGRICULTURA FAMILIAR- AEE EM ESCOLAS DA
|
|
|
07/07/2025
|
R$ 146.155,59
|
0702 - Fundo Municipal de Educação
|
Pagamento
|
V E V EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP
27499707000140
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO, PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ROTAS DA REDE DE ENSINO MEDIO/ESTADUAL (ROTAS DO ESTADO), JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO D
|
|
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07/07/2025
|
R$ 11.112,50
|
0801 - Secretaria Municipal de Saúde
|
Pagamento
|
FOPAG - PISO SAL. ENFERMAGEM - GM/MS11352023
07663941000154
|
TRANSFERÊNCIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE COMO ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E
|
|
|
07/07/2025
|
R$ 4.679,73
|
0802 - Fundo Municipal de Saúde
|
Pagamento
|
FOPAG - PISO SAL. ENFERMAGEM - GM/MS11352023
07663941000154
|
TRANSFERÊNCIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE COMO ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E
|
|
|
07/07/2025
|
R$ 96.727,46
|
0802 - Fundo Municipal de Saúde
|
Pagamento
|
FOPAG - PISO SAL. ENFERMAGEM - GM/MS11352023
07663941000154
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TRANSFERÊNCIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE COMO ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E
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