INFORMAÇÕES DA DESPESA
| Número | 05080009 | Data | 05/08/2025 |
|---|---|---|---|
| Etapa | Pagamento | ||
| Valor | R$ 11.169,16 | ||
| Credor | J MARIA DE FREITAS | CPF/CNPJ | 72310691000130 |
| Código U.O. | 0802 | ||
| Descrição U.O. | Fundo Municipal de Saúde | ||
| Elemento | 33903000 | ||
| Descrição Elemento | Material de Consumo | ||
| Fonte | 1500100200 | ||
| Descrição Fonte | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Saúde | ||
| Gestora | SMS | PA | 2074 |
| Processo Administrativo | 002/2025-CR | ||
| Número Empenho | 31070003 | Código Liquidação | 6010 |
| Descrição | GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | ||
| Histórico | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO E HIDRAULICO, DESTINADO A PEQUENOS REPAROS E MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE ATENDIMENTO A SAÚDE/PSF - PRÉDIAIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE | ||
Fonte dos dados: Sistema de Transparência
HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS
LIQUIDAÇÕES
| Data | Nota Fiscal | Valor |
|---|---|---|
| 01/08/2025 | 1977 | R$ 11.169,16 |
| Total Liquidado: | R$ 11.169,16 | |
PAGAMENTOS
Nenhum pagamento encontrado para esta despesa.
Fonte dos dados: Sistema de Transparência