INFORMAÇÕES DA DESPESA
| Número | 11080073 | Data | 11/08/2025 |
|---|---|---|---|
| Etapa | Pagamento | ||
| Valor | R$ 622,42 | ||
| Credor | SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL-SOBRAL | CPF/CNPJ | 01090080000186 |
| Código U.O. | 0501 | ||
| Descrição U.O. | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Pesca | ||
| Elemento | 33903900 | ||
| Descrição Elemento | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||
| Fonte | 1500000000 | ||
| Descrição Fonte | Recursos não vinculados de Impostos | ||
| Gestora | SDR | PA | 2027 |
| Processo Administrativo | |||
| Número Empenho | 02010029 | Código Liquidação | 6038 |
| Descrição | GESTÃO DAS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | ||
| Histórico | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA DO MUNICIPIO DE ITAREMA/CE. | ||
Fonte dos dados: Sistema de Transparência
HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS
LIQUIDAÇÕES
| Data | Nota Fiscal | Valor |
|---|---|---|
| 03/01/2025 | - | R$ 78,30 |
| 03/01/2025 | - | R$ 1.167,20 |
| 12/02/2025 | - | R$ 2.103,21 |
| 12/02/2025 | - | R$ 72,37 |
| 13/02/2025 | - | R$ 2.331,57 |
| 01/04/2025 | - | R$ 1.637,19 |
| 01/04/2025 | - | R$ 86,64 |
| 09/05/2025 | - | R$ 87,15 |
| 09/05/2025 | - | R$ 1.393,25 |
| 09/06/2025 | - | R$ 87,06 |
| 09/06/2025 | - | R$ 1.434,33 |
| 10/07/2025 | - | R$ 1.237,05 |
| 10/07/2025 | - | R$ 94,16 |
| 05/08/2025 | - | R$ 622,42 |
| 05/08/2025 | - | R$ 45,45 |
| 13/08/2025 | - | R$ 159,49 |
| 13/08/2025 | - | R$ 1.829,92 |
| Total Liquidado: | R$ 14.466,76 | |
PAGAMENTOS
| Data | Valor | Exercício | N° Empenho |
|---|---|---|---|
| 24/02/2025 | R$ 78,30 | 2025 | 02010029 |
| 24/02/2025 | R$ 1.167,20 | 2025 | 02010029 |
| 26/03/2025 | R$ 72,37 | 2025 | 02010029 |
| 26/03/2025 | R$ 2.103,21 | 2025 | 02010029 |
| 24/04/2025 | R$ 2.331,57 | 2025 | 02010029 |
| 22/05/2025 | R$ 1.393,25 | 2025 | 02010029 |
| 22/05/2025 | R$ 86,64 | 2025 | 02010029 |
| 22/05/2025 | R$ 1.637,19 | 2025 | 02010029 |
| 22/05/2025 | R$ 87,15 | 2025 | 02010029 |
| 17/07/2025 | R$ 87,06 | 2025 | 02010029 |
| 17/07/2025 | R$ 1.434,33 | 2025 | 02010029 |
| 11/08/2025 | R$ 45,45 | 2025 | 02010029 |
| Total Pago: | R$ 10.523,72 | ||
Liquidado
R$ 14.466,76
R$ 14.466,76
Pago
R$ 10.523,72
R$ 10.523,72
Fonte dos dados: Sistema de Transparência