INFORMAÇÕES DA DESPESA
| Número | 13080040 | Data | 13/08/2025 |
|---|---|---|---|
| Etapa | Pagamento | ||
| Valor | R$ 960,00 | ||
| Credor | A AMARO F DA SILVA | CPF/CNPJ | 14769245000192 |
| Código U.O. | 1001 | ||
| Descrição U.O. | Secretaria de Meio Ambiente, Turismo e Cultura | ||
| Elemento | 33903900 | ||
| Descrição Elemento | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||
| Fonte | 1500000000 | ||
| Descrição Fonte | Recursos não vinculados de Impostos | ||
| Gestora | SEMAM | PA | 2115 |
| Processo Administrativo | 004/2022-PE | ||
| Número Empenho | 01050001 | Código Liquidação | 5693 |
| Descrição | GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS ATIVIDADES DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E CULTURA | ||
| Histórico | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO E CRIAÇÃO DE WEBSITE, JUNTO COM SOFTWARE DE CONTROLE ESPECÍFICO DA SECRETARIA DE CULTURA COM INFORMAÇÕES, MAPA CULTURAL, CADASTRO DE ARTISTAS | ||
Fonte dos dados: Sistema de Transparência
HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS
LIQUIDAÇÕES
| Data | Nota Fiscal | Valor |
|---|---|---|
| 06/05/2025 | 42766 | R$ 960,00 |
| 22/05/2025 | 42959 | R$ 960,00 |
| 30/06/2025 | 43423 | R$ 960,00 |
| 24/07/2025 | 43868 | R$ 960,00 |
| Total Liquidado: | R$ 3.840,00 | |
PAGAMENTOS
| Data | Valor | Exercício | N° Empenho |
|---|---|---|---|
| 17/06/2025 | R$ 960,00 | 2025 | 01050001 |
| 17/06/2025 | R$ 960,00 | 2025 | 01050001 |
| 10/07/2025 | R$ 960,00 | 2025 | 01050001 |
| Total Pago: | R$ 2.880,00 | ||
Liquidado
R$ 3.840,00
R$ 3.840,00
Pago
R$ 2.880,00
R$ 2.880,00
Fonte dos dados: Sistema de Transparência