INFORMAÇÕES DA DESPESA
| Número | 18080040 | Data | 18/08/2025 |
|---|---|---|---|
| Etapa | Pagamento | ||
| Valor | R$ 119.008,87 | ||
| Credor | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | CPF/CNPJ | 07047251000170 |
| Código U.O. | 0401 | ||
| Descrição U.O. | Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos | ||
| Elemento | 33903900 | ||
| Descrição Elemento | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||
| Fonte | 1751000000 | ||
| Descrição Fonte | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | ||
| Gestora | SEINFRA | PA | 2025 |
| Processo Administrativo | |||
| Número Empenho | 02010046 | Código Liquidação | 1409 |
| Descrição | GESTÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | ||
| Histórico | PRETAÇÃO DE SERVILÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, SOB ARESPONSABILIDADE DA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DO MUNICIPIO DE ITAREM | ||
Fonte dos dados: Sistema de Transparência
HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS
LIQUIDAÇÕES
| Data | Nota Fiscal | Valor |
|---|---|---|
| 17/03/2025 | - | R$ 119.008,87 |
| 18/03/2025 | - | R$ 5.968,95 |
| 10/04/2025 | - | R$ 108.243,33 |
| 29/05/2025 | - | R$ 117.846,13 |
| 09/06/2025 | - | R$ 119.720,51 |
| 02/07/2025 | - | R$ 125.064,61 |
| 08/08/2025 | - | R$ 127.165,01 |
| Total Liquidado: | R$ 723.017,41 | |
PAGAMENTOS
| Data | Valor | Exercício | N° Empenho |
|---|---|---|---|
| 18/03/2025 | R$ 5.968,95 | 2025 | 02010046 |
| Total Pago: | R$ 5.968,95 | ||
Liquidado
R$ 723.017,41
R$ 723.017,41
Pago
R$ 5.968,95
R$ 5.968,95
Fonte dos dados: Sistema de Transparência