INFORMAÇÕES DA DESPESA
| Número | 19080067 | Data | 19/08/2025 |
|---|---|---|---|
| Etapa | Pagamento | ||
| Valor | R$ 135,30 | ||
| Credor | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | CPF/CNPJ | 07040108000157 |
| Código U.O. | 0902 | ||
| Descrição U.O. | Fundo Municipal de Assistência Social | ||
| Elemento | 33903900 | ||
| Descrição Elemento | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||
| Fonte | 1500000000 | ||
| Descrição Fonte | Recursos não vinculados de Impostos | ||
| Gestora | SMPS | PA | 2105 |
| Processo Administrativo | |||
| Número Empenho | 02050002 | Código Liquidação | 5320 |
| Descrição | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (MAC-ASSSISTÊNCIA) | ||
| Histórico | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PREDIOS PÚBLICOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE: FMAS DO MUNICIPIO DE ITA | ||
Fonte dos dados: Sistema de Transparência
HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS
LIQUIDAÇÕES
| Data | Nota Fiscal | Valor |
|---|---|---|
| 02/05/2025 | - | R$ 138,72 |
| 12/05/2025 | - | R$ 138,60 |
| 16/07/2025 | - | R$ 135,30 |
| 11/08/2025 | - | R$ 138,87 |
| Total Liquidado: | R$ 551,49 | |
PAGAMENTOS
| Data | Valor | Exercício | N° Empenho |
|---|---|---|---|
| 21/05/2025 | R$ 138,60 | 2025 | 02050002 |
| 23/05/2025 | R$ 138,72 | 2025 | 02050002 |
| Total Pago: | R$ 277,32 | ||
Liquidado
R$ 551,49
R$ 551,49
Pago
R$ 277,32
R$ 277,32
Fonte dos dados: Sistema de Transparência