INFORMAÇÕES DA DESPESA
| Número | 03100003 | Data | 03/10/2025 |
|---|---|---|---|
| Etapa | Pagamento | ||
| Valor | R$ 522,22 | ||
| Credor | FOPAG TEMPORARIOS - FERIAS | CPF/CNPJ | 23718067000161 |
| Código U.O. | 9901 | ||
| Descrição U.O. | Câmara Municipal de Itarema | ||
| Elemento | 31900400 | ||
| Descrição Elemento | Contratação por Tempo Determinado | ||
| Fonte | 1500000000 | ||
| Descrição Fonte | Recursos não vinculados de Impostos | ||
| Gestora | CMI | PA | 2137 |
| Processo Administrativo | |||
| Número Empenho | 03100001 | Código Liquidação | 8191 |
| Descrição | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | ||
| Histórico | CONCESSÃO DE FERIAS DE SERVIDORES TEMPORARIOS DESTA CASA LEGISLATIVA,. | ||
Fonte dos dados: Sistema de Transparência
HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS
LIQUIDAÇÕES
| Data | Nota Fiscal | Valor |
|---|---|---|
| 03/10/2025 | - | R$ 522,22 |
| Total Liquidado: | R$ 522,22 | |
PAGAMENTOS
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