Informações da Despesa
Número
03100003
Data
03/10/2025
Etapa
Pagamento
Valor
R$ 522,22
Dados do Credor
Credor
FOPAG TEMPORARIOS - FERIAS
CPF/CNPJ
23718067000161
Códigos de Controle
Código U.O.
9901
Descrição U.O.
Câmara Municipal de Itarema
Elemento e Natureza
Elemento
31900400
Descrição Elemento
Contratação por Tempo Determinado
Fonte de Recursos
Fonte
1500000000
Descrição Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Gestão e Processos
Gestora
CMI
PA
2137
Processo Administrativo
Relacionamentos
Número Empenho
03100001
Código Liquidação
8191
Descrição
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Histórico
CONCESSÃO DE FERIAS DE SERVIDORES TEMPORARIOS DESTA CASA LEGISLATIVA,.
Fonte dos dados: Sistema de Transparência
Histórico de Liquidações e Pagamentos
Liquidações
| Data | Nota Fiscal | Valor |
|---|---|---|
| 03/10/2025 | R$ 522,22 |
Total Liquidado:
R$ 522,22
Pagamentos
Nenhum pagamento
Não há pagamentos para esta despesa.
Fonte dos dados: Sistema de Transparência