Informações da Despesa
Número
20100001
Data
20/10/2025
Etapa
Pagamento
Valor
R$ 2.988,89
Dados do Credor
Credor
FOPAG COMISSIONADOS - FERIAS
CPF/CNPJ
23718067000161
Códigos de Controle
Código U.O.
9901
Descrição U.O.
Câmara Municipal de Itarema
Elemento e Natureza
Elemento
31901100
Descrição Elemento
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Fonte de Recursos
Fonte
1500000000
Descrição Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Gestão e Processos
Gestora
CMI
PA
2137
Processo Administrativo
Relacionamentos
Número Empenho
02100001
Código Liquidação
8889
Descrição
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Histórico
CONCESSÃO DE FERIAS DE SERVIDORES TEMPORARIOS DESTA CASA LEGISLATIVA,.
Fonte dos dados: Sistema de Transparência
Histórico de Liquidações e Pagamentos
Liquidações
| Data | Nota Fiscal | Valor |
|---|---|---|
| 20/10/2025 | R$ 2.988,89 | |
| 25/10/2023 | 6888 | R$ 1.650,00 |
| 28/11/2023 | 6950 | R$ 1.650,00 |
| 18/12/2023 | 7013 | R$ 1.650,00 |
Total Liquidado:
R$ 7.938,89
Pagamentos
| Data | Valor | Exercício | Empenho |
|---|---|---|---|
| 26/10/2023 | R$ 1.650,00 | 2023 | 02100001 |
| 29/11/2023 | R$ 1.650,00 | 2023 | 02100001 |
| 20/12/2023 | R$ 1.650,00 | 2023 | 02100001 |
Total Pago:
R$ 4.950,00
Liquidado
R$ 7.938,89
Pago
R$ 4.950,00
Fonte dos dados: Sistema de Transparência