INFORMAÇÕES DA DESPESA
| Data | 23/10/2025 | ||
|---|---|---|---|
| Etapa | Liquidação | ||
| Valor | R$ 22.869,36 | ||
| Credor | GSOL VIAGENS E TURISMO LTDA | CPF/CNPJ | 29505214000100 |
| Código U.O. | 9901 | ||
| Descrição U.O. | Câmara Municipal de Itarema | ||
| Elemento | 33903300 | ||
| Descrição Elemento | Passagens e Despesas Com Locomoção | ||
| Fonte | 1500000000 | ||
| Descrição Fonte | Recursos não vinculados de Impostos | ||
| Gestora | CMI | PA | 2137 |
| Processo Administrativo | 2025.09.30.01 | ||
| Número Empenho | 23100001 | ||
| Nota Fiscal | 2015 | ||
| Descrição | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | ||
Fonte dos dados: Sistema de Transparência
HISTÓRICO DE LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS
LIQUIDAÇÕES
Nenhuma liquidação encontrada para esta despesa.
PAGAMENTOS
| Data | Valor | Exercício | N° Empenho |
|---|---|---|---|
| 28/10/2025 | R$ 22.869,36 | 2025 | 23100001 |
| Total Pago: | R$ 22.869,36 | ||
Fonte dos dados: Sistema de Transparência