Informações da Despesa
Data
23/10/2025
Etapa
Liquidação
Valor
R$ 22.869,36
Dados do Credor
Credor
GSOL VIAGENS E TURISMO LTDA
CPF/CNPJ
29505214000100
Códigos de Controle
Código U.O.
9901
Descrição U.O.
Câmara Municipal de Itarema
Elemento e Natureza
Elemento
33903300
Descrição Elemento
Passagens e Despesas Com Locomoção
Fonte de Recursos
Fonte
1500000000
Descrição Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Gestão e Processos
Gestora
CMI
PA
2137
Processo Administrativo
2025.09.30.01
Relacionamentos
Número Empenho
23100001
Nota Fiscal
2015
Descrição
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Fonte dos dados: Sistema de Transparência
Histórico de Liquidações e Pagamentos
Liquidações
Nenhuma liquidação
Não há liquidações para esta despesa.
Pagamentos
| Data | Valor | Exercício | Empenho |
|---|---|---|---|
| 28/10/2025 | R$ 22.869,36 | 2025 | 23100001 |
Total Pago:
R$ 22.869,36
Fonte dos dados: Sistema de Transparência