Informações da Despesa
Número
26110003
Data
26/11/2025
Etapa
Pagamento
Valor
R$ 3.833,35
Dados do Credor
Credor
FOPAG COMISSIONADOS - FERIAS
CPF/CNPJ
23718067000161
Códigos de Controle
Código U.O.
9901
Descrição U.O.
Câmara Municipal de Itarema
Elemento e Natureza
Elemento
31901100
Descrição Elemento
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Fonte de Recursos
Fonte
1500000000
Descrição Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Gestão e Processos
Gestora
CMI
PA
2137
Processo Administrativo
Relacionamentos
Número Empenho
26110001
Código Liquidação
10323
Descrição
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Histórico
CONCESSÃO DE FERIAS DE SERVIDORES TEMPORARIOS DESTA CASA LEGISLATIVA,.
Fonte dos dados: Sistema de Transparência
Histórico de Liquidações e Pagamentos
Liquidações
| Data | Nota Fiscal | Valor |
|---|---|---|
| 26/11/2025 | R$ 3.833,35 |
Total Liquidado:
R$ 3.833,35
Pagamentos
Nenhum pagamento
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