|
10/02/2025
|
R$ 960,00
|
0902 - Fundo Municipal de Assistência Social
|
Liquidação
|
LOGAE TELECOM SOLUÇÕES EM TI COM E SERVIÇOS LTDA
21524222000183
|
|
|
|
10/02/2025
|
R$ 2.880,00
|
0901 - Secretaria Municipal de Proteção Social e Cidadania
|
Liquidação
|
LOGAE TELECOM SOLUÇÕES EM TI COM E SERVIÇOS LTDA
21524222000183
|
|
|
|
10/02/2025
|
R$ 2.150,00
|
0703 - Fundo de Manut. Desenv. Educação Básica - FUNDEB
|
Liquidação
|
LOGAE TELECOM SOLUÇÕES EM TI COM E SERVIÇOS LTDA
21524222000183
|
|
|
|
10/02/2025
|
R$ 3.730,00
|
0703 - Fundo de Manut. Desenv. Educação Básica - FUNDEB
|
Liquidação
|
LOGAE TELECOM SOLUÇÕES EM TI COM E SERVIÇOS LTDA
21524222000183
|
|
|
|
10/02/2025
|
R$ 640,00
|
0601 - Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer
|
Liquidação
|
LOGAE TELECOM SOLUÇÕES EM TI COM E SERVIÇOS LTDA
21524222000183
|
|
|
|
10/02/2025
|
R$ 1.600,00
|
0501 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Pesca
|
Liquidação
|
LOGAE TELECOM SOLUÇÕES EM TI COM E SERVIÇOS LTDA
21524222000183
|
|
|
|
10/02/2025
|
R$ 3.200,00
|
1001 - Secretaria de Meio Ambiente, Turismo e Cultura
|
Liquidação
|
LOGAE TELECOM SOLUÇÕES EM TI COM E SERVIÇOS LTDA
21524222000183
|
|
|
|
10/02/2025
|
R$ 1.280,00
|
9001 - Fundo Municipal de Previdência Social
|
Liquidação
|
LOGAE TELECOM SOLUÇÕES EM TI COM E SERVIÇOS LTDA
21524222000183
|
|
|
|
10/02/2025
|
R$ 640,00
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Liquidação
|
LOGAE TELECOM SOLUÇÕES EM TI COM E SERVIÇOS LTDA
21524222000183
|
|
|
|
10/02/2025
|
R$ 4.160,00
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Liquidação
|
LOGAE TELECOM SOLUÇÕES EM TI COM E SERVIÇOS LTDA
21524222000183
|
|
|
|
10/02/2025
|
R$ 1,38
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Liquidação
|
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRFB
00394460005887
|
|
|
|
10/02/2025
|
R$ 47.435,49
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Liquidação
|
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRFB
00394460005887
|
|
|
|
10/02/2025
|
R$ 18.518,52
|
0701 - Secretaria Municipal de Educação
|
Liquidação
|
BANCO DO BRASIL S/A
00000000465666
|
|
|
|
10/02/2025
|
R$ 1.657,10
|
0701 - Secretaria Municipal de Educação
|
Liquidação
|
BANCO DO BRASIL S/A
00000000465666
|
|
|
|
10/02/2025
|
R$ 47.534,52
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Liquidação
|
BANCO DO BRASIL S/A
00000000465666
|
|
|
|
10/02/2025
|
R$ 57.737,65
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Liquidação
|
BANCO DO BRASIL S/A
00000000465666
|
|
|
|
10/02/2025
|
R$ 118.518,52
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Liquidação
|
BANCO DO BRASIL S/A
00000000465666
|
|
|
|
10/02/2025
|
R$ 201.107,54
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Liquidação
|
BANCO DO BRASIL S/A
00000000465666
|
|
|
|
10/02/2025
|
R$ 11,80
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Liquidação
|
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRFB
00394460005887
|
|
|
|
11/02/2025
|
R$ 1.060,00
|
0101 - Gabinete do Prefeito
|
Liquidação
|
MARIA DINA TANIA SANTOS SILVA
02592132333
|
|
|
|
11/02/2025
|
R$ 103,03
|
0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
|
Liquidação
|
CREA- CONSELHO DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRICULTU
07135601000150
|
|
|
|
11/02/2025
|
R$ 103,03
|
0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
|
Liquidação
|
CREA- CONSELHO DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRICULTU
07135601000150
|
|
|
|
11/02/2025
|
R$ 103,03
|
0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
|
Liquidação
|
CREA- CONSELHO DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRICULTU
07135601000150
|
|
|
|
11/02/2025
|
R$ 271,47
|
0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
|
Liquidação
|
CREA- CONSELHO DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRICULTU
07135601000150
|
|
|
|
11/02/2025
|
R$ 103,03
|
0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
|
Liquidação
|
CREA- CONSELHO DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRICULTU
07135601000150
|
|
|
|
11/02/2025
|
R$ 2.190,00
|
0701 - Secretaria Municipal de Educação
|
Liquidação
|
A I CARDOSO - ME
13741485000116
|
|
|
|
11/02/2025
|
R$ 1.100,00
|
1001 - Secretaria de Meio Ambiente, Turismo e Cultura
|
Liquidação
|
SUBLIME IMPRESSOES E CONFECÇOES - ME
22721272000113
|
|
|
|
11/02/2025
|
R$ 299,25
|
0801 - Secretaria Municipal de Saúde
|
Liquidação
|
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
07047251000170
|
|
|
|
11/02/2025
|
R$ 4.290,00
|
0802 - Fundo Municipal de Saúde
|
Liquidação
|
PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA-ME
19659691000168
|
|
|
|
11/02/2025
|
R$ 14.989,75
|
0803 - Hospital Municipal de Itarema - Natercia Rios
|
Liquidação
|
V3S LOCACOES E SERVICOS LTDA - ME
21610917000188
|
|
|
|
11/02/2025
|
R$ 19.150,46
|
0803 - Hospital Municipal de Itarema - Natercia Rios
|
Liquidação
|
V3S LOCACOES E SERVICOS LTDA - ME
21610917000188
|
|
|
|
11/02/2025
|
R$ 70,00
|
0801 - Secretaria Municipal de Saúde
|
Liquidação
|
LETÍCIA REICHEL DOS SANTOS
71794700072
|
|
|
|
11/02/2025
|
R$ 36,00
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Liquidação
|
BANCO DO BRASIL S/A
00000000465666
|
|
|
|
11/02/2025
|
R$ 24,00
|
0701 - Secretaria Municipal de Educação
|
Liquidação
|
BANCO DO BRASIL S/A
00000000465666
|
|
|
|
11/02/2025
|
R$ 12,00
|
0801 - Secretaria Municipal de Saúde
|
Liquidação
|
BANCO DO BRASIL S/A
00000000465666
|
|
|
|
11/02/2025
|
R$ 12,00
|
9001 - Fundo Municipal de Previdência Social
|
Liquidação
|
BANCO DO BRASIL S/A
00000000465666
|
|
|
|
12/02/2025
|
R$ 780,00
|
0601 - Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer
|
Liquidação
|
CARLOS RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
04157334302
|
|
|
|
12/02/2025
|
R$ 11.744,28
|
0802 - Fundo Municipal de Saúde
|
Liquidação
|
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
07047251000170
|
|
|
|
12/02/2025
|
R$ 1.222,73
|
0801 - Secretaria Municipal de Saúde
|
Liquidação
|
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
07047251000170
|
|
|
|
12/02/2025
|
R$ 14.668,66
|
0501 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Pesca
|
Liquidação
|
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
07047251000170
|
|
|
|
12/02/2025
|
R$ 1.251,00
|
0101 - Gabinete do Prefeito
|
Liquidação
|
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
13858769000197
|
|
|
|
12/02/2025
|
R$ 369,88
|
9001 - Fundo Municipal de Previdência Social
|
Liquidação
|
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
07047251000170
|
|
|
|
12/02/2025
|
R$ 5.720,61
|
0703 - Fundo de Manut. Desenv. Educação Básica - FUNDEB
|
Liquidação
|
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
07047251000170
|
|
|
|
12/02/2025
|
R$ 16.292,63
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Liquidação
|
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
07047251000170
|
|
|
|
12/02/2025
|
R$ 3.597,75
|
0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
|
Liquidação
|
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
07047251000170
|
|
|
|
12/02/2025
|
R$ 3.459,65
|
0901 - Secretaria Municipal de Proteção Social e Cidadania
|
Liquidação
|
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
07047251000170
|
|
|
|
12/02/2025
|
R$ 57.538,17
|
0501 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Pesca
|
Liquidação
|
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
07047251000170
|
|
|
|
12/02/2025
|
R$ 135,30
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Liquidação
|
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
07040108000157
|
|
|
|
12/02/2025
|
R$ 254,58
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Liquidação
|
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
07040108000157
|
|
|
|
12/02/2025
|
R$ 492,35
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Liquidação
|
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
07040108000157
|
|
|
