|
28/02/2025
|
R$ 290,00
|
0702 - Fundo Municipal de Educação
|
Liquidação
|
MARIA ELENILDA SANTOS - ME
07870601000102
|
|
|
|
28/02/2025
|
R$ 580,00
|
0702 - Fundo Municipal de Educação
|
Liquidação
|
MARIA ELENILDA SANTOS - ME
07870601000102
|
|
|
|
28/02/2025
|
R$ 2.944,00
|
1001 - Secretaria de Meio Ambiente, Turismo e Cultura
|
Liquidação
|
NAYANNA DE BRITO MARQUES PORTO GABRIEL - ME
06105643000186
|
|
|
|
28/02/2025
|
R$ 11.200,00
|
0701 - Secretaria Municipal de Educação
|
Liquidação
|
CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS LTDA - ME
35216399000127
|
|
|
|
28/02/2025
|
R$ 609.458,11
|
9001 - Fundo Municipal de Previdência Social
|
Liquidação
|
FOPAG - INATIVOS FMSS
07663941000154
|
|
|
|
28/02/2025
|
R$ 310.154,15
|
9001 - Fundo Municipal de Previdência Social
|
Liquidação
|
FOPAG - ATOS DE APOSENTADORIA - ART 32 - LEI856/22
37494965000198
|
|
|
|
28/02/2025
|
R$ 74.489,17
|
9001 - Fundo Municipal de Previdência Social
|
Liquidação
|
FOPAG - PENSIONISTAS
07663941000154
|
|
|
|
28/02/2025
|
R$ 11.817,91
|
9001 - Fundo Municipal de Previdência Social
|
Liquidação
|
FOPAG - ATOS PENSIONISTAS ART 32 DA LEI 856/22
37494965000198
|
|
|
|
28/02/2025
|
R$ 910,80
|
9001 - Fundo Municipal de Previdência Social
|
Liquidação
|
FOPAG - AUXILIO DOENÇA
07663941000154
|
|
|
|
28/02/2025
|
R$ 19.385,50
|
9001 - Fundo Municipal de Previdência Social
|
Liquidação
|
FOPAG - FMSS - ADMINISTRATIVO
07663941000154
|
|
|
|
28/02/2025
|
R$ 175.543,89
|
0101 - Gabinete do Prefeito
|
Liquidação
|
FOPAG - GABINETE DO PREFEITO
07663941000154
|
|
|
|
28/02/2025
|
R$ 66.513,00
|
0201 - Controladoria Geral do Município
|
Liquidação
|
FOPAG - CONTROLADORIA
07663941000154
|
|
|
|
28/02/2025
|
R$ 103.805,87
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Liquidação
|
FOPAG - SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
07663941000154
|
|
|
|
28/02/2025
|
R$ 99.094,06
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Liquidação
|
FOPAG - GUARDA MUNICIPAL
07663941000154
|
|
|
|
28/02/2025
|
R$ 128.700,00
|
0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
|
Liquidação
|
FOPAG - SEC. DE INFRAESTRUTURA, MOB. E SERV. PUBLI
07663941000154
|
|
|
|
28/02/2025
|
R$ 68.097,89
|
0501 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Pesca
|
Liquidação
|
FOPAG - DESENV. RURAL E PESCA
07663941000154
|
|
|
|
28/02/2025
|
R$ 45.814,06
|
0601 - Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer
|
Liquidação
|
FOPAG - SEC. DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER
07663941000154
|
|
|
|
28/02/2025
|
R$ 76.984,84
|
0701 - Secretaria Municipal de Educação
|
Liquidação
|
FOPAG - SEC. EDUCAÇÃO 10%
30762095000141
|
|
|
|
28/02/2025
|
R$ 6.600,00
|
1001 - Secretaria de Meio Ambiente, Turismo e Cultura
|
Liquidação
|
PAPER JOY PAPELARIA LTDA
58238471000112
|
|
|
|
28/02/2025
|
R$ 1.100,00
|
0801 - Secretaria Municipal de Saúde
|
Liquidação
|
LAISA MARIA MOURA DE ARAUJO GONÇALVES SANTOS
02535140373
|
|
|
|
28/02/2025
|
R$ 1.100,00
|
0801 - Secretaria Municipal de Saúde
|
Liquidação
|
JESSICA FARIAS REBOUÇAS
03184522350
|
|
|
|
28/02/2025
|
R$ 1.100,00
|
0801 - Secretaria Municipal de Saúde
|
Liquidação
|
LUZINARIA MARIA DE SOUZA
85823520344
|
|
|
|
28/02/2025
|
R$ 1.100,00
|
0801 - Secretaria Municipal de Saúde
|
Liquidação
|
JOSE HERMES DANTAS ROLIM
01428820388
|
|
|
|
28/02/2025
|
R$ 3.300,00
|
0801 - Secretaria Municipal de Saúde
|
Liquidação
|
WANDERSON CARLOS SANTOS AGRA
02915475326
|
|
|
|
28/02/2025
|
R$ 1.100,00
|
0801 - Secretaria Municipal de Saúde
|
Liquidação
|
ADRIANO ANDRADE SAMPAIO
02786309360
|
|
|
|
28/02/2025
|
R$ 1.100,00
|
0801 - Secretaria Municipal de Saúde
|
Liquidação
|
BENJAMIM FRANKLIN PINHEIRO DE ALENCAR
79623522304
|
|
|
|
28/02/2025
|
R$ 2.400,00
|
0501 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Pesca
|
Liquidação
|
ANTONIO THALES MONTEIRO RODRIGUES - MEI
50700329000133
|
|
|
|
28/02/2025
|
R$ 20.555,06
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Liquidação
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
29979036004219
|
|
|
|
28/02/2025
|
R$ 146.235,85
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Liquidação
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
29979036004219
|
|
|
|
28/02/2025
|
R$ 1.684,21
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Liquidação
|
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRFB
00394460005887
|
|
|
|
28/02/2025
|
R$ 16.834,18
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Liquidação
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
29979036004219
|
|
|
|
28/02/2025
|
R$ 17.165,30
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Liquidação
|
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRFB
00394460005887
|
|
|
|
28/02/2025
|
R$ 437.604,68
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Liquidação
|
FUNDO DE ASSIST E PREVI DOS FUNC DO MUN ITAREMA
37494965000198
|
|
|
|
28/02/2025
|
R$ 90.189,12
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Liquidação
|
FUNDO DE ASSIST E PREVI DOS FUNC DO MUN ITAREMA
37494965000198
|
|
|
|
28/02/2025
|
R$ 12,69
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Liquidação
|
BANCO DO BRASIL S/A
00000000465666
|
|
|
|
28/02/2025
|
R$ 73,53
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Liquidação
|
BANCO DO BRASIL S/A
00000000465666
|
|
|
|
28/02/2025
|
R$ 960,00
|
0902 - Fundo Municipal de Assistência Social
|
Liquidação
|
ANA CRISTINA AMORIM DOS SANTOS PENHA
04875809310
|
|
|
|
28/02/2025
|
R$ 12,69
|
0901 - Secretaria Municipal de Proteção Social e Cidadania
|
Liquidação
|
BANCO DO BRASIL S/A
00000000465666
|
|
|
|
28/02/2025
|
R$ 12,69
|
0101 - Gabinete do Prefeito
|
Liquidação
|
BANCO DO BRASIL S/A
00000000465666
|
|
|
|
28/02/2025
|
R$ 25,38
|
1001 - Secretaria de Meio Ambiente, Turismo e Cultura
|
Liquidação
|
BANCO DO BRASIL S/A
00000000465666
|
|
|
|
28/02/2025
|
R$ 2.888.063,27
|
0703 - Fundo de Manut. Desenv. Educação Básica - FUNDEB
|
Liquidação
|
FOPAG - FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL
07663941000154
|
|
|
|
28/02/2025
|
R$ 102.774,96
|
0703 - Fundo de Manut. Desenv. Educação Básica - FUNDEB
|
Liquidação
|
FOPAG - FUNDEB 70% - APOIO ADIMINISTRATIVO
07663941000154
|
|
|
|
28/02/2025
|
R$ 508.057,42
|
0703 - Fundo de Manut. Desenv. Educação Básica - FUNDEB
|
Liquidação
|
FOPAG - FUNDEB 70% - SERV. GERAIS
07663941000154
|
|
|
|
28/02/2025
|
R$ 28.548,70
|
0703 - Fundo de Manut. Desenv. Educação Básica - FUNDEB
|
Liquidação
|
FOPAG - FUNDEB 70% EJA
07663941000154
|
|
|
|
28/02/2025
|
R$ 664.517,25
|
0703 - Fundo de Manut. Desenv. Educação Básica - FUNDEB
|
Liquidação
|
FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL
07663941000154
|
|
|
|
28/02/2025
|
R$ 24.346,72
|
0703 - Fundo de Manut. Desenv. Educação Básica - FUNDEB
|
Liquidação
|
FOPAG - FUNDEB 30%
07663941000154
|
|
|
|
28/02/2025
|
R$ 136.305,53
|
0801 - Secretaria Municipal de Saúde
|
Liquidação
|
FOPAG - SEC. DE SAUDE
07663941000154
|
|
|
|
28/02/2025
|
R$ 324.480,96
|
0802 - Fundo Municipal de Saúde
|
Liquidação
|
FOPAG - PAB - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA
07663941000154
|
|
|
|
28/02/2025
|
R$ 86.790,92
|
0802 - Fundo Municipal de Saúde
|
Liquidação
|
FOPAG - AGENTES SANIT. EPIDEMIOLOGICOS
07663941000154
|
|
|
|
28/02/2025
|
R$ 185.428,96
|
0802 - Fundo Municipal de Saúde
|
Liquidação
|
FOPAG - PACS PROGRAMA DE AGENTES COM. SAUDE
07663941000154
|
|
|
