Informações da Despesa
Número
26020006
Data
26/02/2024
Etapa
Pagamento
Valor
R$ 600,00
Dados do Credor
Credor
FOPAG COMISSIONADOS - FERIAS
CPF/CNPJ
23718067000161
Códigos de Controle
Código U.O.
9901
Descrição U.O.
Câmara Municipal de Itarema
Elemento e Natureza
Elemento
31901100
Descrição Elemento
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Fonte de Recursos
Fonte
1500000000
Descrição Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Gestão e Processos
Gestora
CMI
PA
2129
Processo Administrativo
Relacionamentos
Número Empenho
02010027
Código Liquidação
1971
Descrição
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Histórico
REFERENTE A PAGAMENTO DE FERIAS DE SERVIDORA
Fonte dos dados: Sistema de Transparência
Histórico de Liquidações e Pagamentos
Liquidações
| Data | Nota Fiscal | Valor |
|---|---|---|
| 19/01/2024 | R$ 2.666,67 | |
| 26/02/2024 | R$ 600,00 | |
| 27/03/2024 | R$ 1.177,77 | |
| 12/04/2024 | R$ 1.666,67 | |
| 29/05/2024 | R$ 2.500,01 | |
| 13/06/2024 | R$ 2.000,00 | |
| 26/06/2024 | R$ 33.333,37 | |
| 11/07/2024 | R$ 5.333,33 | |
| 12/07/2024 | R$ 722,18 |
Total Liquidado:
R$ 50.000,00
Pagamentos
| Data | Valor | Exercício | Empenho |
|---|---|---|---|
| 23/01/2024 | R$ 2.666,67 | 2024 | 02010027 |
| 27/03/2024 | R$ 1.177,77 | 2024 | 02010027 |
| 12/04/2024 | R$ 1.666,67 | 2024 | 02010027 |
| 29/05/2024 | R$ 2.500,01 | 2024 | 02010027 |
| 13/06/2024 | R$ 2.000,00 | 2024 | 02010027 |
| 26/06/2024 | R$ 33.333,37 | 2024 | 02010027 |
| 11/07/2024 | R$ 5.333,33 | 2024 | 02010027 |
| 16/07/2024 | R$ 722,18 | 2024 | 02010027 |
Total Pago:
R$ 49.400,00
Liquidado
R$ 50.000,00
Pago
R$ 49.400,00
Fonte dos dados: Sistema de Transparência