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05/03/2024
|
R$ 319,52
|
9901 - Câmara Municipal de Itarema
|
Pagamento
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COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE
07040108000157
|
FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL AOS PREDIOS PUBLICOS DA CAMARA DE ITAREMA, REF. A FEV/24
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05/03/2024
|
R$ 5.400,00
|
9901 - Câmara Municipal de Itarema
|
Pagamento
|
R B TOMAZ PRODUCOES LTDA
13898791000160
|
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA TRANSMISSAO DIGITAL DE SESSOES ORDINARIAS, EXTRAORDINARIAS E SOLENES AO VIVO EM TVS DO PLENARIO, REDES SOCIAIS E PAGINAS OFICIAIS DA CAMARA DE ITAREMA DAS ACO
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05/03/2024
|
R$ 666,67
|
9901 - Câmara Municipal de Itarema
|
Pagamento
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FOPAG TEMPORARIOS - 13º SALARIO
23718067000161
|
PAGAMENTO 13º SALARIO DE SERVIDOR EM FOPAG
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05/03/2024
|
R$ 4.888,89
|
9901 - Câmara Municipal de Itarema
|
Pagamento
|
FOPAG TEMPORARIOS - FERIAS
23718067000161
|
PAGAMENTO DE FERIAS PROPORCIONAIS A SERVIDOR POR OCASIAO DE RECISAO
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05/03/2024
|
R$ 4.868,12
|
9901 - Câmara Municipal de Itarema
|
Pagamento
|
FUNDO MUNICIPAL PREVIDENCIA SOCIAL DE ITAREMA-FMPS
07663941000235
|
PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA REGIME PROPRIO - PARTE PATRONAL, REF. A FEV/24
|
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14/03/2024
|
R$ 3.266,51
|
9901 - Câmara Municipal de Itarema
|
Pagamento
|
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
07047251000170
|
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS DA CAMARA MUNICIPAL, REF A FEV/24
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14/03/2024
|
R$ 10.900,00
|
9901 - Câmara Municipal de Itarema
|
Pagamento
|
FIX TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA
08789643000178
|
OS SERVICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO PARA LOCACAO ANUAL DE BACKUP EM NUVEM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE ITAREMA-CE.
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14/03/2024
|
R$ 2.900,00
|
9901 - Câmara Municipal de Itarema
|
Pagamento
|
AVAM SERVIÇOS LTDA
18640470000185
|
LOCACAO DE VEICULO REF A MAR/24
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14/03/2024
|
R$ 1.753,74
|
9901 - Câmara Municipal de Itarema
|
Pagamento
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL
29979036004219
|
PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA - GILRAT AJUSTADO, REF. A FEV/24
|
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14/03/2024
|
R$ 14.029,93
|
9901 - Câmara Municipal de Itarema
|
Pagamento
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL
29979036004219
|
PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA INSS - PARTE PATRONAL SOBRE FOPAG SERVIDORES, REF. A FEV/24
|
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20/03/2024
|
R$ 6.000,00
|
9901 - Câmara Municipal de Itarema
|
Pagamento
|
L&L ASSESSORIA E SERVICOS LTDA
11035544000105
|
INSCRICOES DOS SER VIDORES: FLAVIANA OLIVEIRA SANTOS, SANDY ARIEL VIEIRA DA SILVA, ANA KETSIA BRAGA SENA, JOSE ROBERLANDO ALVES, LIVIA MARIA RIBEIRO DE SOUZA, LAURIENE ARAUJO FERREIRA, VITOR
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20/03/2024
|
R$ 1.000,00
|
9901 - Câmara Municipal de Itarema
|
Pagamento
|
POSTO ITAREMA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICA
09106688000163
|
A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA CAMARA DE ITAREMA-CE.
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20/03/2024
|
R$ 3.400,00
|
9901 - Câmara Municipal de Itarema
|
Pagamento
|
S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNIC L
35055771000160
|
SERVICOS JUNTO AO SISTEMA CONTABIL E TRANSPARENCIA, CONSISTINDO NA ATUALIZACAO DE DADOS, NORMAAS E INSTRUCOES DE NORMATIVAS VIGENTES NO SETOR PUBLICO
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20/03/2024
|
R$ 307,50
|
9901 - Câmara Municipal de Itarema
|
Pagamento
|
MANOEL ROSA FILHO
13484523824
|
A CONCESSAO DE DIARIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE ALIMENTACAO E ESTADIA À CIDADE DE FORTALEZA NOS DIAS 21 E 22 DE MARCO, PARA PARTICIPAR DO CURSO "INSTRUCOES E PRATICA NA NOVA LEI DE LIC
|
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20/03/2024
|
R$ 472,50
|
9901 - Câmara Municipal de Itarema
|
Pagamento
|
GABRIEL SANTANA GOMES
08475696325
|
A CONCESSAO DE DIARIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE ALIMENTACAO E ESTADIA À CIDADE DE FORTALEZA NOS DIAS 21 E 22 DE MARCO, PARA PARTICIPAR DO CURSO "INSTRUCOES E PRATICA NA NOVA LEI DE LICI
|
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20/03/2024
|
R$ 307,50
|
9901 - Câmara Municipal de Itarema
|
Pagamento
|
LIVIA MARIA RIBEIRO
00779570324
|
A CONCESSAO DE DIARIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE ALIMENTACAO E ESTADIA À CIDADE DE FORTALEZA NOS DIAS 21 E 22 DE MARCO, PARA PARTICIPAR DO CURSO "INSTRUCOES E PRATICA NA NOVA LEI DE LICI
|
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|
20/03/2024
|
R$ 307,50
|
9901 - Câmara Municipal de Itarema
|
Pagamento
|
VITORIA HELLEN CANDIDO PEREIRA
61026540305
|
A CONCESSAO DE DIARIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE ALIMENTACAO E ESTADIA À CIDADE DE FORTALEZA NOS DIAS 21 E 22 DE MARCO, PARA PARTICIPAR DO CURSO "INSTRUCOES E PRATICA NA NOVA LEI DE LICI
|
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|
20/03/2024
|
R$ 307,50
|
9901 - Câmara Municipal de Itarema
|
Pagamento
|
JOSE ROBERLANDO ALVES
03873578310
|
A CONCESSAO DE DIARIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE ALIMENTACAO E ESTADIA À CIDADE DE FORTALEZA NOS DIAS 21 E 22 DE MARCO, PARA PARTICIPAR DO CURSO "INSTRUCOES E PRATICA NA NOVA LEI DE LICI
|
|
|
20/03/2024
|
R$ 307,50
|
9901 - Câmara Municipal de Itarema
|
Pagamento
|
FLAVIANA OLIVEIRA SANTOS
02625901314
|
A CONCESSAO DE DIARIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE ALIMENTACAO E ESTADIA À CIDADE DE FORTALEZA NOS DIAS 21 E 22 DE MARCO, PARA PARTICIPAR DO CURSO "INSTRUCOES E PRATICA NA NOVA LEI DE LICI
|
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|
20/03/2024
|
R$ 307,50
|
9901 - Câmara Municipal de Itarema
|
Pagamento
|
SANDY ARIEL VIEIRA DA SILVA
62241594326
|
A CONCESSAO DE DIARIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE ALIMENTACAO E ESTADIA À CIDADE DE FORTALEZA NOS DIAS 21 E 22 DE MARCO, PARA PARTICIPAR DO CURSO "INSTRUCOES E PRATICA NA NOVA LEI DE LICI
|
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20/03/2024
|
R$ 307,50
|
9901 - Câmara Municipal de Itarema
|
Pagamento
|
ANA KETSIA BRAGA DE SENA
06803583317
|
A CONCESSAO DE DIARIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE ALIMENTACAO E ESTADIA À CIDADE DE FORTALEZA NOS DIAS 21 E 22 DE MARCO, PARA PARTICIPAR DO CURSO "INSTRUCOES E PRATICA NA NOVA LEI DE LICI
|
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21/03/2024
|
R$ 36,00
|
9901 - Câmara Municipal de Itarema
|
Pagamento
|
BANCO DO BRASIL SA
00000000465666
|
TARIFAS BANCARIAS
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21/03/2024
|
R$ 307,50
|
9901 - Câmara Municipal de Itarema
|
Pagamento
|
LAURIENE ARAUJO FERREIRA
03601421330
|
A CONCESSAO DE DIARIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE ALIMENTACAO E ESTADIA À CIDADE DE FORTALEZA NOS DIAS 21 E 22 DE MARCO, PARA PARTICIPAR DO CURSO "INSTRUCOES E PRATICA NA NOVA LEI DE LICI
|
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|
21/03/2024
|
R$ 307,50
|
9901 - Câmara Municipal de Itarema
|
Pagamento
|
FRANCISCO ALAN DOS SANTOS ARAUJO
08936944363
|
A CONCESSAO DE DIARIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE ALIMENTACAO E ESTADIA À CIDADE DE FORTALEZA NOS DIAS 21 E 22 DE MARCO, PARA CONDUZIR VEICULO OFICIAL DA CAMARA, COM SERVIDORES PARA PART
|
|
|
21/03/2024
|
R$ 307,50
|
9901 - Câmara Municipal de Itarema
|
Pagamento
|
JHONATAN VITOR DOS SANTOS
06824626325
|
A CONCESSAO DE DIARIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE ALIMENTACAO E ESTADIA À CIDADE DE FORTALEZA NOS DIAS 21 E 22 DE MARCO, PARA CONDUZIR VEICULO OFICIAL DA CAMARA, COM SERVIDORES PARA PART
|
|
|
26/03/2024
|
R$ 6.500,00
|
9901 - Câmara Municipal de Itarema
|
Pagamento
|
V DE P ANDRADE
26503198000110
|
ASSESSORIA EM CONTROLE INTERNO, REF. A MAR/23
|
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|
26/03/2024
|
R$ 6.000,00
|
9901 - Câmara Municipal de Itarema
|
Pagamento
|
INTGEST - INTELIGÊNCIA E GESTÃO TECNOLÓGICA LTDA
29856088000120
|
LOCACAO DE PLATAFORMA WEB INTEGRADA DE GESTAO LEGISLATIVA, REF. A MARCO
|
|
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26/03/2024
|
R$ 8.000,00
|
9901 - Câmara Municipal de Itarema
|
Pagamento
|
RAFAEL PONTE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
42169669000151
|
ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A CAMARA, REF. A MARCO
|
|
|
26/03/2024
|
R$ 3.700,00
|
9901 - Câmara Municipal de Itarema
|
Pagamento
|
JLS LOCAÇÕES E TRANSPORTES LTDA
48566771000177
|
LOCACAO DE VEICULO JUNTO A CAMARA, REF. A MARCO
|
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26/03/2024
|
R$ 1.650,00
|
9901 - Câmara Municipal de Itarema
|
Pagamento
|
BS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA
17411806000175
|
LOCACAO E LICENCA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO, REF. A MARCO
|
|
|
26/03/2024
|
R$ 2.500,00
|
9901 - Câmara Municipal de Itarema
|
Pagamento
|
PLUGWIN SISTEMAS LTDA
42929970000116
|
LOCACAO DE SOFTWARE HOSPEDADO EM NUVEM E GERENCIAMENTO DE SITE INSTITUCIONAL, REF. A MARCO
|
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26/03/2024
|
R$ 6.000,00
|
9901 - Câmara Municipal de Itarema
|
Pagamento
|
CONFIANCA SERVICOS LTDA
23585365000120
|
CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA JUNTO AS ORGANIZACOES DA SOCIEDADE CIVIL, REF. A MARCO
|
|
|
26/03/2024
|
R$ 6.000,00
|
9901 - Câmara Municipal de Itarema
|
Pagamento
|
CONFIANCA SERVICOS LTDA
23585365000120
|
ASSESSORIA TECNICA JUNTO A MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL DO MUNICIPIO, REF. A MARCO
|
|
|
26/03/2024
|
R$ 3.000,00
|
9901 - Câmara Municipal de Itarema
|
Pagamento
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JOSÉ DEUSIVAN MARTINS
94727678349
|
LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ATIVIDADES DA PROCURADORIA DA MULHER , REF. A MARCO
|
|
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26/03/2024
|
R$ 1.500,00
|
9901 - Câmara Municipal de Itarema
|
Pagamento
|
MARIA DELURDES DA SILVA
63934256368
|
LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO CENTRAL DA CAMARA DE ITAREMA, REF. A MARCO
|
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26/03/2024
|
R$ 7.200,00
|
9901 - Câmara Municipal de Itarema
|
Pagamento
|
CAROLINA VASCONCELOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADV
35231198000107
|
CONSULTORIA JURIDICA JUNTO A PROCURADORIA DA MULHER DA CAMARA DE ITAREMA, REF. A MARCO
|
|
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26/03/2024
|
R$ 9.000,00
|
9901 - Câmara Municipal de Itarema
|
Pagamento
|
CAROLINA VASCONCELOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADV
35231198000107
|
SERVICO TECNICO JURIDICO JUNTO AO BALCAO DO CIDADAO NA CAMARA DE ITAREMA, REF. A MARCO
|
|
|
26/03/2024
|
R$ 36,00
|
9901 - Câmara Municipal de Itarema
|
Pagamento
|
BANCO DO BRASIL SA
00000000465666
|
TARIFAS BANCARIAS
|
|
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27/03/2024
|
R$ 19.114,00
|
9901 - Câmara Municipal de Itarema
|
Pagamento
|
FOPAG TEMPORARIOS
23718067000161
|
FOPAG SERVIDORES TEMPORARIOS, REF. A MARCO
|
|
|
27/03/2024
|
R$ 52.566,66
|
9901 - Câmara Municipal de Itarema
|
Pagamento
|
FOPAG COMISSIONADOS
23718067000161
|
FOPAG SERVIDORES COMISSIONADOS, REF. A MARCO
|
|
|
27/03/2024
|
R$ 1.177,77
|
9901 - Câmara Municipal de Itarema
|
Pagamento
|
FOPAG COMISSIONADOS - FERIAS
23718067000161
|
PAGAMENTO DE FERIAS DE SERVIDORES
|
|
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27/03/2024
|
R$ 500,00
|
9901 - Câmara Municipal de Itarema
|
Pagamento
|
FOPAG COMISSIONADOS - 13º SALARIO
23718067000161
|
FOPAG DECIMO TERCEIRO PROPORCIONAL DE SERVIDORES, REF. A MARCO
|
|
|
27/03/2024
|
R$ 32.514,67
|
9901 - Câmara Municipal de Itarema
|
Pagamento
|
FOPAG EFETIVOS
23718067000161
|
FOPAG EFETIVOS, REF. A MARCO
|
|
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27/03/2024
|
R$ 1.270,62
|
9901 - Câmara Municipal de Itarema
|
Pagamento
|
FOPAG EFETIVOS - FERIAS
23718067000161
|
FERIAS SERVIDORES EFETIVOS, REF. A MARCO
|
|
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27/03/2024
|
R$ 97.877,51
|
9901 - Câmara Municipal de Itarema
|
Pagamento
|
FOPAG VEREADORES
23718067000161
|
FOPAG VEREADORES REF.A MARCO
|
|
|
27/03/2024
|
R$ 600,00
|
9901 - Câmara Municipal de Itarema
|
Pagamento
|
UNIAO DOS VEREADORES E CAMARAS DO CEARA
00560903000127
|
PAGAMENTO DE CONVENIO
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27/03/2024
|
R$ 4.800,00
|
9901 - Câmara Municipal de Itarema
|
Pagamento
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INNOVA SERVICOS E ASSESSORIA LTDA
17400242000175
|
SERVICOS DE DIGITALIZACAO E TRATAMENTO DE DADOS, REF. A MARCO
|
|
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27/03/2024
|
R$ 2.510,00
|
9901 - Câmara Municipal de Itarema
|
Pagamento
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JOAO VITOR DE SENA RODRIGUES
07659859340
|
SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE COMPUTADORES, REF. A MARCO
|
|
|
27/03/2024
|
R$ 400,00
|
9901 - Câmara Municipal de Itarema
|
Pagamento
|
CLAUDIOMAR VIEIRA SAMPAIO 81026080304
43458489000152
|
MANUTENCAO DO SISTEMA DE PONTO ELETRONICO
|
|
|
27/03/2024
|
R$ 400,00
|
9901 - Câmara Municipal de Itarema
|
Pagamento
|
CLAUDIOMAR VIEIRA SAMPAIO 81026080304
43458489000152
|
MANUTENCAO DO SISTEMA DE PONTO ELETRONICO REF A JANEIRO
|
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