Informações da Despesa
Número
22040002
Data
22/04/2024
Etapa
Pagamento
Valor
R$ 400,00
Dados do Credor
Credor
CLAUDIOMAR VIEIRA SAMPAIO 81026080304
CPF/CNPJ
43458489000152
Códigos de Controle
Código U.O.
9901
Descrição U.O.
Câmara Municipal de Itarema
Elemento e Natureza
Elemento
33903900
Descrição Elemento
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recursos
Fonte
1500000000
Descrição Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Gestão e Processos
Gestora
CMI
PA
2129
Processo Administrativo
Relacionamentos
Número Empenho
05010002
Código Liquidação
3463
Descrição
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Histórico
MANUTENCAO DE SISTEMA DE PONTO ATECSOFT,PONTO ELETRONICO, REF A ABRIL
Fonte dos dados: Sistema de Transparência
Histórico de Liquidações e Pagamentos
Liquidações
| Data | Nota Fiscal | Valor |
|---|---|---|
| 26/03/2024 | 247 | R$ 400,00 |
| 26/03/2024 | 248 | R$ 400,00 |
| 26/03/2024 | 251 | R$ 400,00 |
| 22/04/2024 | 285 | R$ 400,00 |
| 24/05/2024 | 319 | R$ 400,00 |
| 23/07/2024 | 392 | R$ 400,00 |
| 22/08/2024 | 431 | R$ 400,00 |
| 23/09/2024 | 470 | R$ 400,00 |
| 24/10/2024 | 507 | R$ 400,00 |
| 28/11/2024 | 547 | R$ 400,00 |
| 17/12/2024 | 589 | R$ 400,00 |
Total Liquidado:
R$ 4.400,00
Pagamentos
| Data | Valor | Exercício | Empenho |
|---|---|---|---|
| 28/01/2026 | R$ 128.700,00 | 2026 | 05010002 |
| 27/03/2024 | R$ 400,00 | 2024 | 05010002 |
| 27/03/2024 | R$ 400,00 | 2024 | 05010002 |
| 27/03/2024 | R$ 400,00 | 2024 | 05010002 |
| 24/05/2024 | R$ 400,00 | 2024 | 05010002 |
| 25/06/2024 | R$ 400,00 | 2024 | 05010002 |
| 26/08/2024 | R$ 400,00 | 2024 | 05010002 |
| 25/09/2024 | R$ 400,00 | 2024 | 05010002 |
| 24/10/2024 | R$ 400,00 | 2024 | 05010002 |
| 28/11/2024 | R$ 400,00 | 2024 | 05010002 |
| 20/12/2024 | R$ 400,00 | 2024 | 05010002 |
Total Pago:
R$ 132.700,00
Liquidado
R$ 4.400,00
Pago
R$ 132.700,00
Fonte dos dados: Sistema de Transparência