Informações da Despesa
Número
09070004
Data
09/07/2024
Etapa
Pagamento
Valor
R$ 113,36
Dados do Credor
Credor
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
CPF/CNPJ
07047251000170
Códigos de Controle
Código U.O.
9901
Descrição U.O.
Câmara Municipal de Itarema
Elemento e Natureza
Elemento
33903900
Descrição Elemento
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recursos
Fonte
1500000000
Descrição Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Gestão e Processos
Gestora
CMI
PA
2129
Processo Administrativo
Relacionamentos
Número Empenho
02010004
Código Liquidação
6301
Descrição
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Histórico
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DA PROCURADORIA DA MUHER, REF. A JUNHO
Fonte dos dados: Sistema de Transparência
Histórico de Liquidações e Pagamentos
Liquidações
| Data | Nota Fiscal | Valor |
|---|---|---|
| 01/02/2024 | R$ 2.922,04 | |
| 01/03/2024 | R$ 3.266,51 | |
| 27/03/2024 | R$ 113,84 | |
| 01/04/2024 | R$ 2.321,99 | |
| 03/06/2024 | R$ 1.138,90 | |
| 26/06/2024 | R$ 113,36 | |
| 01/07/2024 | R$ 1.214,22 | |
| 01/08/2024 | R$ 194,47 | |
| 28/08/2024 | R$ 199,48 | |
| 26/09/2024 | R$ 273,88 | |
| 28/10/2024 | R$ 81,94 | |
| 01/11/2024 | R$ 294,81 | |
| 02/12/2024 | R$ 293,86 | |
| 20/01/2023 | R$ 6.604,00 | |
| 23/02/2023 | R$ 6.604,00 | |
| 30/03/2023 | R$ 11.736,00 | |
| 26/04/2023 | R$ 15.302,00 | |
| 30/05/2023 | R$ 9.754,00 |
Total Liquidado:
R$ 62.429,30
Pagamentos
| Data | Valor | Exercício | Empenho |
|---|---|---|---|
| 09/02/2024 | R$ 2.922,04 | 2024 | 02010004 |
| 14/03/2024 | R$ 3.266,51 | 2024 | 02010004 |
| 11/04/2024 | R$ 2.321,99 | 2024 | 02010004 |
| 22/04/2024 | R$ 113,84 | 2024 | 02010004 |
| 08/05/2024 | R$ 3.097,99 | 2024 | 02010004 |
| 12/06/2024 | R$ 1.138,90 | 2024 | 02010004 |
| 09/07/2024 | R$ 1.214,22 | 2024 | 02010004 |
| 27/08/2024 | R$ 194,47 | 2024 | 02010004 |
| 02/09/2024 | R$ 199,48 | 2024 | 02010004 |
| 12/09/2024 | R$ 248,76 | 2024 | 02010004 |
| 09/10/2024 | R$ 273,88 | 2024 | 02010004 |
| 29/10/2024 | R$ 81,94 | 2024 | 02010004 |
| 06/11/2024 | R$ 294,81 | 2024 | 02010004 |
| 20/12/2024 | R$ 293,86 | 2024 | 02010004 |
| 26/01/2023 | R$ 6.604,00 | 2023 | 02010004 |
| 23/02/2023 | R$ 6.604,00 | 2023 | 02010004 |
| 30/03/2023 | R$ 11.736,00 | 2023 | 02010004 |
| 27/04/2023 | R$ 15.302,00 | 2023 | 02010004 |
| 30/05/2023 | R$ 9.754,00 | 2023 | 02010004 |
Total Pago:
R$ 65.662,69
Liquidado
R$ 62.429,30
Pago
R$ 65.662,69
Fonte dos dados: Sistema de Transparência