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Despesas

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Lista de Despesas
Data Valor Unidade Orçamentária Etapa Credor Descrição Ações
27/08/2024 R$ 600,00 9901 - Câmara Municipal de Itarema Pagamento UNIAO DOS VEREADORES E CAMARAS DO CEARA
00560903000127 		PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A JULHO
27/08/2024 R$ 102,50 9901 - Câmara Municipal de Itarema Pagamento ANA KETSIA BRAGA DE SENA
06803583317 		DIARIA CIVIL
27/08/2024 R$ 102,50 9901 - Câmara Municipal de Itarema Pagamento JHONATAN VITOR DOS SANTOS
06824626325 		DIARIA CIVIL
27/08/2024 R$ 3.066,67 9901 - Câmara Municipal de Itarema Pagamento FOPAG EFETIVOS - FERIAS
23718067000161 		FOPAG EFETIVOS - FERIAS
27/08/2024 R$ 27.607,33 9901 - Câmara Municipal de Itarema Pagamento FOPAG EFETIVOS
23718067000161 		DOPAG EFETIVOS, REF. A AGOSTO
27/08/2024 R$ 2.266,66 9901 - Câmara Municipal de Itarema Pagamento FOPAG COMISSIONADOS
23718067000161 		FOPAG COMPLEMENTAR - SERVIDOR COMISSIONADO
30/08/2024 R$ 300,25 9901 - Câmara Municipal de Itarema Pagamento BANCO DO BRASIL SA
00000000465666 		PAGAMENTO DE TARIFAS E TAXAS BANCARIAS, REF A AGOSTO
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