|
17/06/2025
|
R$ 12,69
|
0902 - Fundo Municipal de Assistência Social
|
Liquidação
|
BANCO DO BRASIL S/A
00000000465666
|
|
|
|
17/06/2025
|
R$ 38,07
|
0501 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Pesca
|
Liquidação
|
BANCO DO BRASIL S/A
00000000465666
|
|
|
|
17/06/2025
|
R$ 12,69
|
0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
|
Liquidação
|
BANCO DO BRASIL S/A
00000000465666
|
|
|
|
17/06/2025
|
R$ 335,90
|
0701 - Secretaria Municipal de Educação
|
Liquidação
|
ANTONIO VILMAR DA SILVEIRA - ME
11661477000134
|
|
|
|
17/06/2025
|
R$ 420,00
|
0801 - Secretaria Municipal de Saúde
|
Liquidação
|
ANTONIO VILMAR DA SILVEIRA - ME
11661477000134
|
|
|
|
17/06/2025
|
R$ 475,90
|
0901 - Secretaria Municipal de Proteção Social e Cidadania
|
Liquidação
|
ANTONIO VILMAR DA SILVEIRA - ME
11661477000134
|
|
|
|
17/06/2025
|
R$ 280,00
|
1001 - Secretaria de Meio Ambiente, Turismo e Cultura
|
Liquidação
|
ANTONIO VILMAR DA SILVEIRA - ME
11661477000134
|
|
|
|
17/06/2025
|
R$ 19.131,80
|
0803 - Hospital Municipal de Itarema - Natercia Rios
|
Liquidação
|
MIGUEL FROTA VINAS- SANTA CRUZ DIST. DE MEDICAMENT
23535727000179
|
|
|
|
17/06/2025
|
R$ 500,00
|
0803 - Hospital Municipal de Itarema - Natercia Rios
|
Liquidação
|
PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA
09485574000171
|
|
|
|
17/06/2025
|
R$ 87.003,00
|
0703 - Fundo de Manut. Desenv. Educação Básica - FUNDEB
|
Liquidação
|
EXPERT SERVICOS, COMERCIO DE MOVEIS E LICITAC LTDA
40914338000173
|
|
|
|
17/06/2025
|
R$ 2.285,85
|
1001 - Secretaria de Meio Ambiente, Turismo e Cultura
|
Liquidação
|
CEBRASIL - CEARA BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - ME
02032646000186
|
|
|
|
17/06/2025
|
R$ 1.263,68
|
0902 - Fundo Municipal de Assistência Social
|
Liquidação
|
PAPER JOY PAPELARIA LTDA
58238471000112
|
|
|
|
18/06/2025
|
R$ 2.300,00
|
0601 - Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer
|
Liquidação
|
ASSOCIAÇÃO DAS LIGAS ESPORTIVAS DO VALE ACA -ALIVA
24846029000157
|
|
|
|
18/06/2025
|
R$ 110,83
|
0901 - Secretaria Municipal de Proteção Social e Cidadania
|
Liquidação
|
SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL-ITAPIP
05033853000143
|
|
|
|
18/06/2025
|
R$ 107,39
|
0901 - Secretaria Municipal de Proteção Social e Cidadania
|
Liquidação
|
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
07040108000157
|
|
|
|
18/06/2025
|
R$ 103,32
|
0901 - Secretaria Municipal de Proteção Social e Cidadania
|
Liquidação
|
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
07047251000170
|
|
|
|
18/06/2025
|
R$ 43,40
|
0901 - Secretaria Municipal de Proteção Social e Cidadania
|
Liquidação
|
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
07040108000157
|
|
|
|
18/06/2025
|
R$ 78,12
|
0901 - Secretaria Municipal de Proteção Social e Cidadania
|
Liquidação
|
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
07040108000157
|
|
|
|
18/06/2025
|
R$ 98,89
|
0901 - Secretaria Municipal de Proteção Social e Cidadania
|
Liquidação
|
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
07047251000170
|
|
|
|
18/06/2025
|
R$ 86,47
|
0901 - Secretaria Municipal de Proteção Social e Cidadania
|
Liquidação
|
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
07047251000170
|
|
|
|
18/06/2025
|
R$ 98,30
|
0901 - Secretaria Municipal de Proteção Social e Cidadania
|
Liquidação
|
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
07047251000170
|
|
|
|
18/06/2025
|
R$ 27,09
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Liquidação
|
BANCO DO BRASIL S/A
00000000465666
|
|
|
|
18/06/2025
|
R$ 12,00
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Liquidação
|
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
00360305000104
|
|
|
|
18/06/2025
|
R$ 3.830,00
|
9001 - Fundo Municipal de Previdência Social
|
Liquidação
|
MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA - EPP
14813501000100
|
|
|
|
18/06/2025
|
R$ 1.196,00
|
1001 - Secretaria de Meio Ambiente, Turismo e Cultura
|
Liquidação
|
ELIAGYLA ELAINE GUIA SILVA
04219151370
|
|
|
|
18/06/2025
|
R$ 9.810,30
|
0101 - Gabinete do Prefeito
|
Liquidação
|
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRFB
00394460005887
|
|
|
|
18/06/2025
|
R$ 5.996,97
|
0201 - Controladoria Geral do Município
|
Liquidação
|
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRFB
00394460005887
|
|
|
|
18/06/2025
|
R$ 2.293,93
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Liquidação
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
29979036004219
|
|
|
|
18/06/2025
|
R$ 13.300,82
|
0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
|
Liquidação
|
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRFB
00394460005887
|
|
|
|
18/06/2025
|
R$ 5.184,61
|
0501 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Pesca
|
Liquidação
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
29979036004219
|
|
|
|
18/06/2025
|
R$ 1.828,04
|
0601 - Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer
|
Liquidação
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
29979036004219
|
|
|
|
18/06/2025
|
R$ 1.854,76
|
1001 - Secretaria de Meio Ambiente, Turismo e Cultura
|
Liquidação
|
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRFB
00394460005887
|
|
|
|
18/06/2025
|
R$ 28.598,35
|
0703 - Fundo de Manut. Desenv. Educação Básica - FUNDEB
|
Liquidação
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
29979036004219
|
|
|
|
18/06/2025
|
R$ 11.109,04
|
0803 - Hospital Municipal de Itarema - Natercia Rios
|
Liquidação
|
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRFB
00394460005887
|
|
|
|
18/06/2025
|
R$ 11.181,86
|
0901 - Secretaria Municipal de Proteção Social e Cidadania
|
Liquidação
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
29979036004219
|
|
|
|
18/06/2025
|
R$ 2.601,79
|
9001 - Fundo Municipal de Previdência Social
|
Liquidação
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
29979036004219
|
|
|
|
18/06/2025
|
R$ 2.299,59
|
1001 - Secretaria de Meio Ambiente, Turismo e Cultura
|
Liquidação
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
29979036004219
|
|
|
|
18/06/2025
|
R$ 274,19
|
0901 - Secretaria Municipal de Proteção Social e Cidadania
|
Liquidação
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
29979036004219
|
|
|
|
18/06/2025
|
R$ 3.120,30
|
0901 - Secretaria Municipal de Proteção Social e Cidadania
|
Liquidação
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
29979036004219
|
|
|
|
18/06/2025
|
R$ 77.375,20
|
0703 - Fundo de Manut. Desenv. Educação Básica - FUNDEB
|
Liquidação
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
29979036004219
|
|
|
|
18/06/2025
|
R$ 12.400,59
|
0703 - Fundo de Manut. Desenv. Educação Básica - FUNDEB
|
Liquidação
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
29979036004219
|
|
|
|
18/06/2025
|
R$ 445,66
|
0601 - Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer
|
Liquidação
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
29979036004219
|
|
|
|
18/06/2025
|
R$ 230,64
|
0501 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Pesca
|
Liquidação
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
29979036004219
|
|
|
|
18/06/2025
|
R$ 116.009,45
|
0802 - Fundo Municipal de Saúde
|
Liquidação
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
29979036004219
|
|
|
|
18/06/2025
|
R$ 2.318,39
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Liquidação
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
29979036004219
|
|
|
|
18/06/2025
|
R$ 1.178,99
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Liquidação
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
29979036004219
|
|
|
|
18/06/2025
|
R$ 5.762,74
|
0101 - Gabinete do Prefeito
|
Liquidação
|
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRFB
00394460005887
|
|
|
|
18/06/2025
|
R$ 5,83
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Liquidação
|
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
00360305000104
|
|
|
|
18/06/2025
|
R$ 50.823,78
|
0803 - Hospital Municipal de Itarema - Natercia Rios
|
Liquidação
|
PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA-ME
19659691000168
|
|
|
|
18/06/2025
|
R$ 317,40
|
0802 - Fundo Municipal de Saúde
|
Liquidação
|
PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA
09485574000171
|
|
|
