|
11/06/2025
|
R$ 5.000,00
|
0803 - Hospital Municipal de Itarema - Natercia Rios
|
Liquidação
|
AGGAP COMERCIO E SERVICOS - ME
41775879000120
|
|
|
|
11/06/2025
|
R$ 6.600,00
|
0801 - Secretaria Municipal de Saúde
|
Liquidação
|
L. P. ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E TRI - ME
35627565000188
|
|
|
|
11/06/2025
|
R$ 2.178,80
|
0902 - Fundo Municipal de Assistência Social
|
Liquidação
|
PAPER JOY PAPELARIA LTDA
58238471000112
|
|
|
|
11/06/2025
|
R$ 1.226,50
|
0902 - Fundo Municipal de Assistência Social
|
Liquidação
|
PAPER JOY PAPELARIA LTDA
58238471000112
|
|
|
|
11/06/2025
|
R$ 25,38
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Liquidação
|
BANCO DO BRASIL S/A
00000000465666
|
|
|
|
11/06/2025
|
R$ 76,14
|
0801 - Secretaria Municipal de Saúde
|
Liquidação
|
BANCO DO BRASIL S/A
00000000465666
|
|
|
|
11/06/2025
|
R$ 12,69
|
0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
|
Liquidação
|
BANCO DO BRASIL S/A
00000000465666
|
|
|
|
11/06/2025
|
R$ 50,76
|
1001 - Secretaria de Meio Ambiente, Turismo e Cultura
|
Liquidação
|
BANCO DO BRASIL S/A
00000000465666
|
|
|
|
11/06/2025
|
R$ 1.374,99
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Liquidação
|
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
13858769000197
|
|
|
|
11/06/2025
|
R$ 2.468,41
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Liquidação
|
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
13858769000197
|
|
|
|
11/06/2025
|
R$ 30.249,43
|
0501 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Pesca
|
Liquidação
|
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
13858769000197
|
|
|
|
11/06/2025
|
R$ 1.326,20
|
0501 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Pesca
|
Liquidação
|
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
13858769000197
|
|
|
|
11/06/2025
|
R$ 14,60
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Liquidação
|
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
00360305000104
|
|
|
|
11/06/2025
|
R$ 3.204,70
|
0101 - Gabinete do Prefeito
|
Liquidação
|
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
13858769000197
|
|
|
|
11/06/2025
|
R$ 3.570,70
|
1001 - Secretaria de Meio Ambiente, Turismo e Cultura
|
Liquidação
|
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
13858769000197
|
|
|
|
11/06/2025
|
R$ 2.156,04
|
0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
|
Liquidação
|
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
13858769000197
|
|
|
|
11/06/2025
|
R$ 12.747,84
|
0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
|
Liquidação
|
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
13858769000197
|
|
|
|
11/06/2025
|
R$ 784,55
|
0902 - Fundo Municipal de Assistência Social
|
Liquidação
|
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
13858769000197
|
|
|
|
11/06/2025
|
R$ 1.463,58
|
0902 - Fundo Municipal de Assistência Social
|
Liquidação
|
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
13858769000197
|
|
|
|
11/06/2025
|
R$ 1.679,25
|
0901 - Secretaria Municipal de Proteção Social e Cidadania
|
Liquidação
|
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
13858769000197
|
|
|
|
11/06/2025
|
R$ 44.628,42
|
0801 - Secretaria Municipal de Saúde
|
Liquidação
|
J MARIA DE FREITAS
72310691000130
|
|
|
|
11/06/2025
|
R$ 16.386,66
|
0801 - Secretaria Municipal de Saúde
|
Liquidação
|
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
13858769000197
|
|
|
|
11/06/2025
|
R$ 46.207,37
|
0702 - Fundo Municipal de Educação
|
Liquidação
|
J MARIA DE FREITAS
72310691000130
|
|
|
|
11/06/2025
|
R$ 1.612,60
|
0802 - Fundo Municipal de Saúde
|
Liquidação
|
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
13858769000197
|
|
|
|
11/06/2025
|
R$ 11.076,75
|
0803 - Hospital Municipal de Itarema - Natercia Rios
|
Liquidação
|
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
13858769000197
|
|
|
|
11/06/2025
|
R$ 1.286,00
|
0601 - Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer
|
Liquidação
|
CARLOS RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
04157334302
|
|
|
|
11/06/2025
|
R$ 23.332,17
|
0701 - Secretaria Municipal de Educação
|
Liquidação
|
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
13858769000197
|
|
|
|
11/06/2025
|
R$ 4.852,40
|
0701 - Secretaria Municipal de Educação
|
Liquidação
|
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
13858769000197
|
|
|
|
11/06/2025
|
R$ 32.466,19
|
0702 - Fundo Municipal de Educação
|
Liquidação
|
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
13858769000197
|
|
|
|
11/06/2025
|
R$ 1.214,00
|
0802 - Fundo Municipal de Saúde
|
Liquidação
|
PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA
09485574000171
|
|
|
|
11/06/2025
|
R$ 4.410,00
|
0902 - Fundo Municipal de Assistência Social
|
Liquidação
|
MARIA SOCORRO ALBUQUERQUE RODRIGUES - ME
26816054000113
|
|
|
|
11/06/2025
|
R$ 44.798,96
|
0802 - Fundo Municipal de Saúde
|
Liquidação
|
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
13858769000197
|
|
|
|
11/06/2025
|
R$ 84,94
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Liquidação
|
BANCO DO BRASIL S/A
00000000465666
|
|
|
|
11/06/2025
|
R$ 83.465,25
|
0802 - Fundo Municipal de Saúde
|
Liquidação
|
SESA - SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA
07954571000104
|
|
|
|
11/06/2025
|
R$ 25.906,50
|
0802 - Fundo Municipal de Saúde
|
Liquidação
|
SESA - SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA
07954571000104
|
|
|
|
11/06/2025
|
R$ 82,40
|
0802 - Fundo Municipal de Saúde
|
Liquidação
|
GERALDO TIBURCIO DOS SANTOS NETO - ME
22497917000186
|
|
|
|
11/06/2025
|
R$ 576,80
|
0803 - Hospital Municipal de Itarema - Natercia Rios
|
Liquidação
|
GERALDO TIBURCIO DOS SANTOS NETO - ME
22497917000186
|
|
|
|
11/06/2025
|
R$ 226,90
|
0801 - Secretaria Municipal de Saúde
|
Liquidação
|
GERALDO TIBURCIO DOS SANTOS NETO - ME
22497917000186
|
|
|
|
12/06/2025
|
R$ 201,82
|
0501 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Pesca
|
Liquidação
|
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
07040108000157
|
|
|
|
12/06/2025
|
R$ 300,00
|
0901 - Secretaria Municipal de Proteção Social e Cidadania
|
Liquidação
|
MARIA LÚCIA DOS SANTOS BARBOSA
45652783320
|
|
|
|
12/06/2025
|
R$ 45,45
|
0901 - Secretaria Municipal de Proteção Social e Cidadania
|
Liquidação
|
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
07040108000157
|
|
|
|
12/06/2025
|
R$ 45,69
|
0901 - Secretaria Municipal de Proteção Social e Cidadania
|
Liquidação
|
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
07040108000157
|
|
|
|
12/06/2025
|
R$ 138,00
|
0601 - Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer
|
Liquidação
|
FORTAL COMERCIO LTDA - EPP
09242923000124
|
|
|
|
12/06/2025
|
R$ 747,50
|
0601 - Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer
|
Liquidação
|
FORTAL COMERCIO LTDA - EPP
09242923000124
|
|
|
|
12/06/2025
|
R$ 3.946,97
|
0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
|
Liquidação
|
MARIA AURINEIDE MONTEIRO - ME
09280267000154
|
|
|
|
12/06/2025
|
R$ 2.943,05
|
0101 - Gabinete do Prefeito
|
Liquidação
|
MARIA AURINEIDE MONTEIRO - ME
09280267000154
|
|
|
|
12/06/2025
|
R$ 1.874,50
|
0101 - Gabinete do Prefeito
|
Liquidação
|
MARIA AURINEIDE MONTEIRO - ME
09280267000154
|
|
|
|
12/06/2025
|
R$ 2.083,90
|
0101 - Gabinete do Prefeito
|
Liquidação
|
MARIA AURINEIDE MONTEIRO - ME
09280267000154
|
|
|
|
12/06/2025
|
R$ 71,19
|
0902 - Fundo Municipal de Assistência Social
|
Liquidação
|
SUPERMERCADO BOM JESUS LTDA
12289475000552
|
|
|
|
12/06/2025
|
R$ 379,13
|
0101 - Gabinete do Prefeito
|
Liquidação
|
SUPERMERCADO BOM JESUS LTDA
12289475000552
|
|
|
