Informações da Despesa
Número
30080004
Data
30/08/2023
Etapa
Pagamento
Valor
R$ 4.800,00
Dados do Credor
Credor
INNOVA SERVICOS E ASSESSORIA LTDA
CPF/CNPJ
17400242000175
Códigos de Controle
Código U.O.
9901
Descrição U.O.
Câmara Municipal de Itarema
Elemento e Natureza
Elemento
33903900
Descrição Elemento
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recursos
Fonte
1500000000
Descrição Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Gestão e Processos
Gestora
CMI
PA
2130
Processo Administrativo
001/2021-TP
Relacionamentos
Número Empenho
02010015
Código Liquidação
7282
Descrição
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Histórico
SERVICOS DE DIGITALIZACAO REF A AGO/23
Fonte dos dados: Sistema de Transparência
Histórico de Liquidações e Pagamentos
Liquidações
| Data | Nota Fiscal | Valor |
|---|---|---|
| 30/01/2024 | 650 | R$ 4.800,00 |
| 27/02/2024 | 670 | R$ 4.800,00 |
| 26/03/2024 | 687 | R$ 4.800,00 |
| 22/04/2024 | 699 | R$ 4.800,00 |
| 23/05/2024 | 738 | R$ 4.800,00 |
| 25/06/2024 | 785 | R$ 4.800,00 |
| 31/01/2023 | 292 | R$ 4.800,00 |
| 24/02/2023 | 312 | R$ 4.800,00 |
| 30/03/2023 | 336 | R$ 4.800,00 |
| 26/04/2023 | 362 | R$ 4.800,00 |
| 31/05/2023 | 402 | R$ 4.800,00 |
| 27/06/2023 | 432 | R$ 4.800,00 |
| 25/07/2023 | 466 | R$ 4.800,00 |
| 28/08/2023 | 498 | R$ 4.800,00 |
| 25/09/2023 | 527 | R$ 4.800,00 |
| 26/10/2023 | 530 | R$ 4.800,15 |
Total Liquidado:
R$ 76.800,15
Pagamentos
| Data | Valor | Exercício | Empenho |
|---|---|---|---|
| 31/01/2024 | R$ 4.800,00 | 2024 | 02010015 |
| 27/02/2024 | R$ 4.800,00 | 2024 | 02010015 |
| 27/03/2024 | R$ 4.800,00 | 2024 | 02010015 |
| 22/04/2024 | R$ 4.800,00 | 2024 | 02010015 |
| 24/05/2024 | R$ 4.800,00 | 2024 | 02010015 |
| 25/06/2024 | R$ 4.800,00 | 2024 | 02010015 |
| 31/01/2023 | R$ 4.800,00 | 2023 | 02010015 |
| 27/02/2023 | R$ 4.800,00 | 2023 | 02010015 |
| 30/03/2023 | R$ 4.800,00 | 2023 | 02010015 |
| 28/04/2023 | R$ 4.800,00 | 2023 | 02010015 |
| 31/05/2023 | R$ 4.800,00 | 2023 | 02010015 |
| 30/06/2023 | R$ 4.800,00 | 2023 | 02010015 |
| 27/07/2023 | R$ 4.800,00 | 2023 | 02010015 |
| 27/09/2023 | R$ 4.800,00 | 2023 | 02010015 |
| 26/10/2023 | R$ 4.800,15 | 2023 | 02010015 |
Total Pago:
R$ 72.000,15
Liquidado
R$ 76.800,15
Pago
R$ 72.000,15
Fonte dos dados: Sistema de Transparência