Informações da Despesa
Número
30080018
Data
30/08/2023
Etapa
Pagamento
Valor
R$ 1.650,00
Dados do Credor
Credor
BS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA
CPF/CNPJ
17411806000175
Códigos de Controle
Código U.O.
9901
Descrição U.O.
Câmara Municipal de Itarema
Elemento e Natureza
Elemento
33903900
Descrição Elemento
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recursos
Fonte
1500000000
Descrição Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Gestão e Processos
Gestora
CMI
PA
2130
Processo Administrativo
001/2021
Relacionamentos
Número Empenho
02010010
Código Liquidação
7297
Descrição
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Histórico
LOCACAO E USO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, REF. A AGO/23
Fonte dos dados: Sistema de Transparência
Histórico de Liquidações e Pagamentos
Liquidações
| Data | Nota Fiscal | Valor |
|---|---|---|
| 29/01/2024 | 96 | R$ 8.000,00 |
| 27/02/2024 | 98 | R$ 8.000,00 |
| 26/03/2024 | 102 | R$ 8.000,00 |
| 22/04/2024 | 106 | R$ 8.000,00 |
| 23/05/2024 | 111 | R$ 8.000,00 |
| 23/07/2024 | 121 | R$ 8.000,00 |
| 22/08/2024 | 128 | R$ 8.000,00 |
| 25/09/2024 | 148 | R$ 8.000,00 |
| 24/10/2024 | 154 | R$ 8.000,00 |
| 31/01/2023 | 6355 | R$ 1.650,00 |
| 24/02/2023 | 6426 | R$ 1.650,00 |
| 30/03/2023 | 6490 | R$ 1.650,00 |
| 26/04/2023 | 6358 | R$ 1.650,00 |
| 31/05/2023 | 6591 | R$ 1.650,00 |
| 27/06/2023 | 6635 | R$ 1.650,00 |
| 25/07/2023 | 6698 | R$ 1.650,00 |
| 28/08/2023 | 6763 | R$ 1.650,00 |
| 25/09/2023 | 6827 | R$ 1.650,00 |
Total Liquidado:
R$ 86.850,00
Pagamentos
| Data | Valor | Exercício | Empenho |
|---|---|---|---|
| 29/01/2024 | R$ 8.000,00 | 2024 | 02010010 |
| 28/02/2024 | R$ 8.000,00 | 2024 | 02010010 |
| 26/03/2024 | R$ 8.000,00 | 2024 | 02010010 |
| 22/04/2024 | R$ 8.000,00 | 2024 | 02010010 |
| 24/05/2024 | R$ 8.000,00 | 2024 | 02010010 |
| 25/06/2024 | R$ 8.000,00 | 2024 | 02010010 |
| 24/07/2024 | R$ 8.000,00 | 2024 | 02010010 |
| 26/08/2024 | R$ 8.000,00 | 2024 | 02010010 |
| 25/09/2024 | R$ 8.000,00 | 2024 | 02010010 |
| 24/10/2024 | R$ 8.000,00 | 2024 | 02010010 |
| 31/01/2023 | R$ 1.650,00 | 2023 | 02010010 |
| 27/02/2023 | R$ 1.650,00 | 2023 | 02010010 |
| 30/03/2023 | R$ 1.650,00 | 2023 | 02010010 |
| 28/04/2023 | R$ 1.650,00 | 2023 | 02010010 |
| 31/05/2023 | R$ 1.650,00 | 2023 | 02010010 |
| 30/06/2023 | R$ 1.650,00 | 2023 | 02010010 |
| 27/07/2023 | R$ 1.650,00 | 2023 | 02010010 |
| 27/09/2023 | R$ 1.650,00 | 2023 | 02010010 |
Total Pago:
R$ 93.200,00
Liquidado
R$ 86.850,00
Pago
R$ 93.200,00
Fonte dos dados: Sistema de Transparência