Informações da Despesa
Número
10060006
Data
10/06/2025
Etapa
Pagamento
Valor
R$ 105,87
Dados do Credor
Credor
BANCO DO BRASIL SA
CPF/CNPJ
00000000465666
Códigos de Controle
Código U.O.
9901
Descrição U.O.
Câmara Municipal de Itarema
Elemento e Natureza
Elemento
33903900
Descrição Elemento
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recursos
Fonte
1500000000
Descrição Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Gestão e Processos
Gestora
CMI
PA
2137
Processo Administrativo
Relacionamentos
Número Empenho
03010006
Código Liquidação
4292
Descrição
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Histórico
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS
Fonte dos dados: Sistema de Transparência
Histórico de Liquidações e Pagamentos
Liquidações
| Data | Nota Fiscal | Valor |
|---|---|---|
| 29/01/2025 | R$ 72,00 | |
| 30/01/2025 | R$ 60,00 | |
| 31/01/2025 | R$ 12,00 | |
| 26/02/2025 | R$ 38,07 | |
| 27/02/2025 | R$ 126,90 | |
| 27/02/2025 | R$ 27,00 | |
| 12/03/2025 | R$ 12,69 | |
| 13/03/2025 | R$ 12,69 | |
| 21/03/2025 | R$ 12,69 | |
| 28/03/2025 | R$ 339,22 | |
| 16/04/2025 | R$ 12,69 | |
| 23/04/2025 | R$ 12,69 | |
| 28/04/2025 | R$ 50,76 | |
| 29/04/2025 | R$ 50,76 | |
| 07/05/2025 | R$ 12,69 | |
| 21/05/2025 | R$ 25,38 | |
| 23/05/2025 | R$ 22,69 | |
| 28/05/2025 | R$ 156,02 | |
| 29/05/2025 | R$ 88,31 | |
| 02/06/2025 | R$ 20,00 | |
| 10/06/2025 | R$ 105,87 | |
| 25/06/2025 | R$ 123,45 | |
| 27/06/2025 | R$ 132,38 | |
| 21/07/2025 | R$ 27,64 | |
| 29/07/2025 | R$ 120,76 | |
| 30/07/2025 | R$ 121,95 |
Total Liquidado:
R$ 1.797,30
Pagamentos
| Data | Valor | Exercício | Empenho |
|---|---|---|---|
| 29/01/2025 | R$ 72,00 | 2025 | 03010006 |
| 30/01/2025 | R$ 60,00 | 2025 | 03010006 |
| 26/02/2025 | R$ 38,07 | 2025 | 03010006 |
| 27/02/2025 | R$ 126,90 | 2025 | 03010006 |
| 12/03/2025 | R$ 12,69 | 2025 | 03010006 |
| 13/03/2025 | R$ 12,69 | 2025 | 03010006 |
| 21/03/2025 | R$ 12,69 | 2025 | 03010006 |
| 28/03/2025 | R$ 339,22 | 2025 | 03010006 |
| 16/04/2025 | R$ 12,69 | 2025 | 03010006 |
| 23/04/2025 | R$ 12,69 | 2025 | 03010006 |
| 28/04/2025 | R$ 50,76 | 2025 | 03010006 |
| 29/04/2025 | R$ 50,76 | 2025 | 03010006 |
| 07/05/2025 | R$ 12,69 | 2025 | 03010006 |
| 21/05/2025 | R$ 25,38 | 2025 | 03010006 |
| 23/05/2025 | R$ 22,69 | 2025 | 03010006 |
| 28/05/2025 | R$ 156,02 | 2025 | 03010006 |
| 29/05/2025 | R$ 88,31 | 2025 | 03010006 |
| 02/06/2025 | R$ 20,00 | 2025 | 03010006 |
| 25/06/2025 | R$ 123,45 | 2025 | 03010006 |
| 21/07/2025 | R$ 27,64 | 2025 | 03010006 |
| 29/07/2025 | R$ 120,76 | 2025 | 03010006 |
| 30/07/2025 | R$ 121,95 | 2025 | 03010006 |
Total Pago:
R$ 1.520,05
Liquidado
R$ 1.797,30
Pago
R$ 1.520,05
Fonte dos dados: Sistema de Transparência