|
25/07/2025
|
R$ 687,50
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Empenho
|
CEBRASIL - CEARA BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - ME
02032646000186
|
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTOS DO MUNICÍPIO DE ITAREMA-CEARÁ. CONFORME O PROCESSO LICITATÓRIO
|
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25/07/2025
|
R$ 278,50
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Empenho
|
EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI
25179741000102
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTOS DO MUNICÍPIO DE ITAREMA-CEARÁ. CONFORME O PROCESSO LICITATÓRIO
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25/07/2025
|
R$ 1.470,80
|
1001 - Secretaria de Meio Ambiente, Turismo e Cultura
|
Empenho
|
SUPERMERCADO BOM JESUS LTDA
12289475000552
|
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS ATIVIDADES DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE ITAREMA-CEARÁ. CONFORME O PROCESSO LICITATÓRIO Nº 012/2
|
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25/07/2025
|
R$ 55,44
|
0101 - Gabinete do Prefeito
|
Empenho
|
CARTORIO DE NOTAS E REGISTROS DO MUNICIPIO DE ITAR
48151348000106
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARTORARIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE ITAREMA-CE.
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25/07/2025
|
R$ 3.020,00
|
0803 - Hospital Municipal de Itarema - Natercia Rios
|
Empenho
|
LOCMED HOSPITALAR LTDA - EPP
04238951000154
|
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL NATÉRCIA RIOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITAREMA,
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25/07/2025
|
R$ 435,82
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Empenho
|
PAPER JOY PAPELARIA LTDA
58238471000112
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FUNCIONAMENTO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLA
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25/07/2025
|
R$ 112,64
|
0101 - Gabinete do Prefeito
|
Empenho
|
CARTORIO DE NOTAS E REGISTROS DO MUNICIPIO DE ITAR
48151348000106
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARTORARIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE ITAREMA-CE.
|
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25/07/2025
|
R$ 77,71
|
0101 - Gabinete do Prefeito
|
Empenho
|
CARTORIO DE NOTAS E REGISTROS DO MUNICIPIO DE ITAR
48151348000106
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARTORARIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE ITAREMA-CE.
|
|
|
25/07/2025
|
R$ 17,60
|
0101 - Gabinete do Prefeito
|
Empenho
|
CARTORIO DE NOTAS E REGISTROS DO MUNICIPIO DE ITAR
48151348000106
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARTORARIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE ITAREMA-CE.
|
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25/07/2025
|
R$ 13,20
|
0101 - Gabinete do Prefeito
|
Empenho
|
CARTORIO DE NOTAS E REGISTROS DO MUNICIPIO DE ITAR
48151348000106
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARTORARIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE ITAREMA-CE.
|
|
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25/07/2025
|
R$ 11.379,24
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Empenho
|
CARTORIO DE NOTAS E REGISTROS DO MUNICIPIO DE ITAR
48151348000106
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARTORARIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PALNEJAMENTO DO MUNICIPIO DE ITAREMA-CE.
|
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25/07/2025
|
R$ 4.533,27
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Empenho
|
CARTORIO DE NOTAS E REGISTROS DO MUNICIPIO DE ITAR
48151348000106
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARTORARIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE ITAREMA-CE.
|
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25/07/2025
|
R$ 132,00
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Empenho
|
CARTORIO DE NOTAS E REGISTROS DO MUNICIPIO DE ITAR
48151348000106
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARTORARIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE ITAREMA-CE.
|
|
|
25/07/2025
|
R$ 611,20
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Empenho
|
CARTORIO DE NOTAS E REGISTROS DO MUNICIPIO DE ITAR
48151348000106
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARTORARIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE ITAREMA-CE.
|
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|
25/07/2025
|
R$ 611,20
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Empenho
|
CARTORIO DE NOTAS E REGISTROS DO MUNICIPIO DE ITAR
48151348000106
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARTORARIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE ITAREMA-CE.
|
|
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25/07/2025
|
R$ 1.142,05
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Empenho
|
CARTORIO DE NOTAS E REGISTROS DO MUNICIPIO DE ITAR
48151348000106
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARTORARIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PALNEJAMENTO DO MUNICIPIO DE ITAREMA-CE.
|
|
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28/07/2025
|
R$ 689,61
|
1001 - Secretaria de Meio Ambiente, Turismo e Cultura
|
Empenho
|
PAPER JOY PAPELARIA LTDA
58238471000112
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE ITAREMA - CE
|
|
|
28/07/2025
|
R$ 291,15
|
0902 - Fundo Municipal de Assistência Social
|
Empenho
|
SUPERMERCADO BOM JESUS LTDA
12289475000552
|
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS/PAIF/SCFV/PROCAD, JUNTO A SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE IT
|
|
|
28/07/2025
|
R$ 501,20
|
0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
|
Empenho
|
PAPER JOY PAPELARIA LTDA
58238471000112
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A ATENDER A GESTÃO ADMINISTRATIVA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CEARÁ. CONFORME
|
|
|
28/07/2025
|
R$ 397,20
|
0501 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Pesca
|
Empenho
|
PAPER JOY PAPELARIA LTDA
58238471000112
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA,DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA DO MUNICIPIO DE ITAREMA-CEARÁ. CONFORME P
|
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|
28/07/2025
|
R$ 18.056,60
|
0802 - Fundo Municipal de Saúde
|
Empenho
|
PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA-ME
19659691000168
|
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS UNIDADES DE SAÚDE, JUNTO A CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO - CAF, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SA
|
|
|
28/07/2025
|
R$ 666,40
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Empenho
|
PAPER JOY PAPELARIA LTDA
58238471000112
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE ITAREMA, CEARÁ, CONFOR
|
|
|
28/07/2025
|
R$ 823,05
|
0101 - Gabinete do Prefeito
|
Empenho
|
PAPER JOY PAPELARIA LTDA
58238471000112
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ITAREMA, CEARÁ, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2025.07.28
|
|
|
28/07/2025
|
R$ 3.810,72
|
0501 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Pesca
|
Empenho
|
J R COELHO TAVARES
11649195000111
|
AQUISIÇÃO DE PNEU 12.5/80X18, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA JCB, PERTENCENTES OU VINCULADO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA DO MUNI
|
|
|
28/07/2025
|
R$ 28.582,06
|
0501 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Pesca
|
Empenho
|
J MARIA DE FREITAS
72310691000130
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO E HIDRAULICO, DESTINADO A PEQUENOS REPAROS E MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS PRÉDIAIS PERTECENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA DO MUN
|
|
|
28/07/2025
|
R$ 950,00
|
0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
|
Empenho
|
D3 SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - ME
21403984000121
|
SERVIÇOS PRESTADOS PARA CONFECÇÃO DE PLACA EM AÇO INOX, MEDINDO 60X40, COM INSCRIÇÃO GRAVADA EM BAIXO RELEVO POR ELETROCORROSÃO, ACOMPANHADA DE PEDRA DE GRANITO NA COR PRETA E ACESSÓRIOS DE F
|
|
|
28/07/2025
|
R$ 7.000,00
|
0802 - Fundo Municipal de Saúde
|
Empenho
|
ANTONIO TALYS PONTE - ME
32190741000179
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE SAUDE NÃO CONTEMPLADOS PELO SUS PARA ATENDIMENTO A PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE SLING, TEN
|
|
|
29/07/2025
|
R$ 2.339,30
|
0601 - Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer
|
Empenho
|
PAPER JOY PAPELARIA LTDA
58238471000112
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL LUDICO ESPORTIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER DO MUNICÍPIO DE ITAREMA, CEARÁ. CONFORME PROCESSO LICI
|
|
|
29/07/2025
|
R$ 645,00
|
0601 - Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer
|
Empenho
|
COMERCIAL GS3 LTDA
21834603000169
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LÚDICO E ESPORTIVO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER DO MUNICÍPIO DE IT
|
|
|
29/07/2025
|
R$ 608,00
|
0802 - Fundo Municipal de Saúde
|
Empenho
|
GLOBAL NEGOCIOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
31748439000120
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS AO 1º FORUM LGBTQIAPN+, JUNTO A GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE I
|
|
|
29/07/2025
|
R$ 12.497,04
|
0702 - Fundo Municipal de Educação
|
Empenho
|
PAPER JOY PAPELARIA LTDA
58238471000112
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL LUDICO E ESPORTIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITAREMA, CEARÁ. CONFORME O
|
|
|
29/07/2025
|
R$ 2.092,24
|
0902 - Fundo Municipal de Assistência Social
|
Empenho
|
PAPER JOY PAPELARIA LTDA
58238471000112
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL LUDICO E ESPORTIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA DE RENDA MINIMA E CADASTRO UNICO, JUNTO A SEC. DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO
|
|
|
29/07/2025
|
R$ 103,03
|
0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
|
Empenho
|
CREA- CONSELHO DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRICULTU
07135601000150
|
TAXA DE ART (CE20251692771) REFERENTE A PROJETO E ORÇAMENTO PARA CONSTRUÇÃO DE BUEIROS ( SIMPLES, DULO E TRIPLO) NA SEDE E DISTRITOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, M
|
|
|
29/07/2025
|
R$ 1.264,20
|
0802 - Fundo Municipal de Saúde
|
Empenho
|
COMERCIAL GS3 LTDA
21834603000169
|
AQUISIÇÃO MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE
|
|
|
29/07/2025
|
R$ 3.969,35
|
0902 - Fundo Municipal de Assistência Social
|
Empenho
|
WERBENIA AMED DA SILVA - ME
07405331000150
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (MAC - ASSISTÊNCIA), JUNTO A SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPI
|
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|
29/07/2025
|
R$ 7.305,82
|
0902 - Fundo Municipal de Assistência Social
|
Empenho
|
WERBENIA AMED DA SILVA - ME
07405331000150
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS/PAIF/SCFV/PROCAD, JUNTO A SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍ
|
|
|
29/07/2025
|
R$ 6.136,57
|
0902 - Fundo Municipal de Assistência Social
|
Empenho
|
WERBENIA AMED DA SILVA - ME
07405331000150
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA E CADASTRO ÚNICO, JUNTO A SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA DO M
|
|
|
29/07/2025
|
R$ 532,00
|
0902 - Fundo Municipal de Assistência Social
|
Empenho
|
PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA
09485574000171
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS, JUNTO A SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE ITAREMA-CEARÁ.
|
|
|
29/07/2025
|
R$ 745,50
|
0902 - Fundo Municipal de Assistência Social
|
Empenho
|
PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA
09485574000171
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (MAC-ASSISTÊNCIA), JUNTO A SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO
|
|
|
29/07/2025
|
R$ 964,00
|
0902 - Fundo Municipal de Assistência Social
|
Empenho
|
PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA
09485574000171
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS/PAIF/SCFV/PROCAD, JUNTO A SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍ
|
|
|
29/07/2025
|
R$ 1.211,00
|
0902 - Fundo Municipal de Assistência Social
|
Empenho
|
PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA
09485574000171
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA RENDA MÍNIMA E CADASTRO ÚNICO, JUNTO A SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA DO MUNI
|
|
|
29/07/2025
|
R$ 2.744,18
|
0902 - Fundo Municipal de Assistência Social
|
Empenho
|
PAPER JOY PAPELARIA LTDA
58238471000112
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (MAC - ASSISTÊNCIA), JUNTO A SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPI
|
|
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29/07/2025
|
R$ 4.581,35
|
0902 - Fundo Municipal de Assistência Social
|
Empenho
|
PAPER JOY PAPELARIA LTDA
58238471000112
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA E CADASTRO ÚNICO, JUNTO A SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA DO M
|
|
|
29/07/2025
|
R$ 2.558,85
|
0902 - Fundo Municipal de Assistência Social
|
Empenho
|
PAPER JOY PAPELARIA LTDA
58238471000112
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA RENDA MÍNIMA E CADASTRO ÚNICO, JUNTO A SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA DO MUNI
|
|
|
29/07/2025
|
R$ 2.419,03
|
0902 - Fundo Municipal de Assistência Social
|
Empenho
|
EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI
25179741000102
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS, JUNTO A SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE ITAREMA-CEARÁ.
|
|
|
29/07/2025
|
R$ 3.622,36
|
0902 - Fundo Municipal de Assistência Social
|
Empenho
|
EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI
25179741000102
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (MAC - ASSISTÊNCIA), JUNTO A SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPI
|
|
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29/07/2025
|
R$ 6.173,38
|
0902 - Fundo Municipal de Assistência Social
|
Empenho
|
EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI
25179741000102
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS/PAIF/SCFV/PROCAD, JUNTO A SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍ
|
|
|
29/07/2025
|
R$ 5.286,11
|
0902 - Fundo Municipal de Assistência Social
|
Empenho
|
EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI
25179741000102
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA E CADASTRO ÚNICO, JUNTO A SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA DO M
|
|
|
29/07/2025
|
R$ 71.799,98
|
0801 - Secretaria Municipal de Saúde
|
Empenho
|
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO ACARAU
11795563000130
|
REPASSE FINANCEIRO REF. O CONTRATO RATEIO - TENDO COM OBJETO A DEFINIÇÃO DAS REGRAS E CRITERIOS DE PARTICIPAÇÃO DO CONTRATANTE JUNTO AO CONTRATADO, NOS REPASSES DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS RATE
|
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|
29/07/2025
|
R$ 3.800,00
|
0802 - Fundo Municipal de Saúde
|
Empenho
|
FILGUEIRA MEDICAL ASSISTENCIA E SERVIÇOS LTDA
61484439000121
|
SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE SAÚDE NÃO CONTEMPLADOS PELO SUS PARA ATENDIMENTO A PACIENTES EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE BIOPSIA DA PROSTATA GU
|
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