|
18/07/2025
|
R$ 148,32
|
0703 - Fundo de Manut. Desenv. Educação Básica - FUNDEB
|
Empenho
|
MT MARTINS BATISTA LTDA
07453545000100
|
AQUISIÇÃO DE PROTETOR DE PNEUS COM REFERENCIA 900/20, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA: OSM-6007, PERTENCENTES OU VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNTAMENTAL, JUNTO A SECRT
|
|
|
18/07/2025
|
R$ 148,32
|
0703 - Fundo de Manut. Desenv. Educação Básica - FUNDEB
|
Empenho
|
MT MARTINS BATISTA LTDA
07453545000100
|
AQUISIÇÃO DE PROTETOR DE PNEUS COM REFERENCIA 900/20, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA: OCG-4915, PERTENCENTES OU VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNTAMENTAL, JUNTO A SECRT
|
|
|
18/07/2025
|
R$ 148,32
|
0703 - Fundo de Manut. Desenv. Educação Básica - FUNDEB
|
Empenho
|
MT MARTINS BATISTA LTDA
07453545000100
|
AQUISIÇÃO DE PROTETOR DE PNEUS COM REFERENCIA 900/20, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA: 0CG-5915, PERTENCENTES OU VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNTAMENTAL, JUNTO A SECRT
|
|
|
18/07/2025
|
R$ 101,56
|
0703 - Fundo de Manut. Desenv. Educação Básica - FUNDEB
|
Empenho
|
MT MARTINS BATISTA LTDA
07453545000100
|
AQUISIÇÃO DE PROTETOR DE PNEUS COM REFERENCIA 7.50-16, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA: RII-1D04, PERTENCENTES OU VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNTAMENTAL, JUNTO A SECR
|
|
|
18/07/2025
|
R$ 101,56
|
0703 - Fundo de Manut. Desenv. Educação Básica - FUNDEB
|
Empenho
|
MT MARTINS BATISTA LTDA
07453545000100
|
AQUISIÇÃO DE PROTETOR DE PNEUS COM REFERENCIA 7.50-16, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA: RII-1424, PERTENCENTES OU VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNTAMENTAL, JUNTO A SECR
|
|
|
18/07/2025
|
R$ 101,56
|
0703 - Fundo de Manut. Desenv. Educação Básica - FUNDEB
|
Empenho
|
MT MARTINS BATISTA LTDA
07453545000100
|
AQUISIÇÃO DE PROTETOR DE PNEUS COM REFERENCIA 7.50-16, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA: RII-3A44, PERTENCENTES OU VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNTAMENTAL, JUNTO A SECR
|
|
|
18/07/2025
|
R$ 1.737,80
|
0701 - Secretaria Municipal de Educação
|
Empenho
|
MT MARTINS BATISTA LTDA
07453545000100
|
AQUISIÇÃO DE PNEUS COM REFERENCIA 175/65 R14, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA: SAW-2176, PERTENCENTES OU VINCULADO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRTARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO
|
|
|
18/07/2025
|
R$ 6.362,04
|
0701 - Secretaria Municipal de Educação
|
Empenho
|
J R COELHO TAVARES
11649195000111
|
AQUISIÇÃO DE PNEUS COM REFERENCIA 275/80 R22.5 DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA: POL-1006, PERTENCENTES OU VINCULADO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRTARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO
|
|
|
18/07/2025
|
R$ 1.528,68
|
1001 - Secretaria de Meio Ambiente, Turismo e Cultura
|
Empenho
|
J R COELHO TAVARES
11649195000111
|
AQUISIÇÃO DE PNEUS COM REFERENCIA AT 24 X 8 - 12, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO QUADRICICLO, PERTENCENTES OU VINCULADO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRTARIA DE MEIO AMBIENTE,TURISMO E C
|
|
|
18/07/2025
|
R$ 3.509,72
|
0501 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Pesca
|
Empenho
|
J R COELHO TAVARES
11649195000111
|
AQUISIÇÃO DE PNEUS COM REFERENCIA 1000/20 DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA: OST-5007, PERTENCENTES OU VINCULADO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRTARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PE
|
|
|
18/07/2025
|
R$ 1.775,82
|
0501 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Pesca
|
Empenho
|
J R COELHO TAVARES
11649195000111
|
AQUISIÇÃO DE PNEU COM REFERENCIA 215/80 R16.107 DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE TRATOR ARADO, PERTENCENTES OU VINCULADO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRTARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E
|
|
|
18/07/2025
|
R$ 350,00
|
0501 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Pesca
|
Empenho
|
J R COELHO TAVARES
11649195000111
|
AQUISIÇÃO DE CÂMARA DE AR COM REFERENCIA 1000/20 DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA: 0ST-5007, PERTENCENTES OU VINCULADO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRTARIA DE DESENVOLVIMENTO RUR
|
|
|
18/07/2025
|
R$ 1.684,98
|
0703 - Fundo de Manut. Desenv. Educação Básica - FUNDEB
|
Empenho
|
J R COELHO TAVARES
11649195000111
|
AQUISIÇÃO DE PNEUS COM REFERENCIA 7.50-16 DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA: RII- 1A24, PERTENCENTES OU VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL. JUNTO A GESTÃO ADMINISTR
|
|
|
18/07/2025
|
R$ 1.684,98
|
0703 - Fundo de Manut. Desenv. Educação Básica - FUNDEB
|
Empenho
|
J R COELHO TAVARES
11649195000111
|
AQUISIÇÃO DE PNEUS COM REFERENCIA 7.50-16 DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA: RII- 3A44, PERTENCENTES OU VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRTARIA DE EDU
|
|
|
18/07/2025
|
R$ 1.684,98
|
0703 - Fundo de Manut. Desenv. Educação Básica - FUNDEB
|
Empenho
|
J R COELHO TAVARES
11649195000111
|
AQUISIÇÃO DE PNEUS COM REFERENCIA 7.50-16 DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA: RII- 1D04, PERTENCENTES OU VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNADAMENTAL, JUNTO A SECRTARIA DE ED
|
|
|
18/07/2025
|
R$ 2.882,84
|
0703 - Fundo de Manut. Desenv. Educação Básica - FUNDEB
|
Empenho
|
J R COELHO TAVARES
11649195000111
|
AQUISIÇÃO DE PNEUS COM REFERENCIA 235/75 R17.5 DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA: RII- 4D14, PERTENCENTES OU VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL. JUNTO A GESTÃO ADM
|
|
|
18/07/2025
|
R$ 1.441,42
|
0703 - Fundo de Manut. Desenv. Educação Básica - FUNDEB
|
Empenho
|
J R COELHO TAVARES
11649195000111
|
AQUISIÇÃO DE PNEUS COM REFERENCIA 235/75 R17.5 DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA: RII-6C04, PERTENCENTES OU VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL. JUNTO A GESTÃO ADMI
|
|
|
18/07/2025
|
R$ 1.441,42
|
0703 - Fundo de Manut. Desenv. Educação Básica - FUNDEB
|
Empenho
|
J R COELHO TAVARES
11649195000111
|
AQUISIÇÃO DE PNEUS COM REFERENCIA 235/75 R17.5 DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA: RII-8A74, PERTENCENTES OU VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL. JUNTO A GESTÃO ADMI
|
|
|
18/07/2025
|
R$ 2.534,84
|
0703 - Fundo de Manut. Desenv. Educação Básica - FUNDEB
|
Empenho
|
J R COELHO TAVARES
11649195000111
|
AQUISIÇÃO DE PNEUS COM REFERENCIA 235/75 R17.5 DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA: NRC- 5451, PERTENCENTES OU VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL. JUNTO A GESTÃO ADM
|
|
|
18/07/2025
|
R$ 2.546,44
|
0703 - Fundo de Manut. Desenv. Educação Básica - FUNDEB
|
Empenho
|
J R COELHO TAVARES
11649195000111
|
AQUISIÇÃO DE PNEUS COM REFERENCIA 900/200, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA: OCG-4915, PERTENCENTES OU VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL. JUNTO A GESTÃO ADMINISTR
|
|
|
18/07/2025
|
R$ 2.546,44
|
0703 - Fundo de Manut. Desenv. Educação Básica - FUNDEB
|
Empenho
|
J R COELHO TAVARES
11649195000111
|
AQUISIÇÃO DE PNEUS COM REFERENCIA 900/200, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA: 0SM-6007, PERTENCENTES OU VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL. JUNTO A GESTÃO ADMINISTR
|
|
|
18/07/2025
|
R$ 2.546,44
|
0703 - Fundo de Manut. Desenv. Educação Básica - FUNDEB
|
Empenho
|
J R COELHO TAVARES
11649195000111
|
AQUISIÇÃO DE PNEUS COM REFERENCIA 900/200, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA: 0SV-3004, PERTENCENTES OU VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL. JUNTO A GESTÃO ADMINISTR
|
|
|
18/07/2025
|
R$ 2.546,44
|
0703 - Fundo de Manut. Desenv. Educação Básica - FUNDEB
|
Empenho
|
J R COELHO TAVARES
11649195000111
|
AQUISIÇÃO DE PNEUS COM REFERENCIA 900/200, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA: OCG-7225, PERTENCENTES OU VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL. JUNTO A GESTÃO ADMINISTR
|
|
|
18/07/2025
|
R$ 2.546,44
|
0703 - Fundo de Manut. Desenv. Educação Básica - FUNDEB
|
Empenho
|
J R COELHO TAVARES
11649195000111
|
AQUISIÇÃO DE PNEUS COM REFERENCIA 900/200, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA: OCG-5915, PERTENCENTES OU VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL. JUNTO A GESTÃO ADMINISTR
|
|
|
18/07/2025
|
R$ 310,58
|
0703 - Fundo de Manut. Desenv. Educação Básica - FUNDEB
|
Empenho
|
J R COELHO TAVARES
11649195000111
|
AQUISIÇÃO DE CÂMARA COM REFERENCIA 900/200, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA: OCG-7225, PERTENCENTES OU VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL. JUNTO A GESTÃO ADMINIST
|
|
|
18/07/2025
|
R$ 310,58
|
0703 - Fundo de Manut. Desenv. Educação Básica - FUNDEB
|
Empenho
|
J R COELHO TAVARES
11649195000111
|
AQUISIÇÃO DE CÂMARA DE AR COM REFERENCIA 900/200, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA: OSV-3004, PERTENCENTES OU VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL. JUNTO A GESTÃO AD
|
|
|
18/07/2025
|
R$ 310,58
|
0703 - Fundo de Manut. Desenv. Educação Básica - FUNDEB
|
Empenho
|
J R COELHO TAVARES
11649195000111
|
AQUISIÇÃO DE CÂMARA DE AR COM REFERENCIA 900/200, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA: OSM-6007, PERTENCENTES OU VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL. JUNTO A GESTÃO AD
|
|
|
18/07/2025
|
R$ 310,58
|
0703 - Fundo de Manut. Desenv. Educação Básica - FUNDEB
|
Empenho
|
J R COELHO TAVARES
11649195000111
|
AQUISIÇÃO DE CÂMARA DE AR COM REFERENCIA 900/200, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA: OCG-4915, PERTENCENTES OU VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL. JUNTO A GESTÃO AD
|
|
|
18/07/2025
|
R$ 310,58
|
0703 - Fundo de Manut. Desenv. Educação Básica - FUNDEB
|
Empenho
|
J R COELHO TAVARES
11649195000111
|
AQUISIÇÃO DE CÂMARA DE AR COM REFERENCIA 900/200, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA: OCG-5915, PERTENCENTES OU VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL. JUNTO A GESTÃO AD
|
|
|
18/07/2025
|
R$ 300,02
|
0703 - Fundo de Manut. Desenv. Educação Básica - FUNDEB
|
Empenho
|
J R COELHO TAVARES
11649195000111
|
AQUISIÇÃO DE CÂMARA DE AR COM REFERENCIA 900/200, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA: RII-1D04, PERTENCENTES OU VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL. JUNTO A GESTÃO AD
|
|
|
18/07/2025
|
R$ 300,02
|
0703 - Fundo de Manut. Desenv. Educação Básica - FUNDEB
|
Empenho
|
J R COELHO TAVARES
11649195000111
|
AQUISIÇÃO DE CÂMARA DE AR COM REFERENCIA 7.50 R-16, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA: RII-3A44, PERTENCENTES OU VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL. JUNTO A GESTÃO
|
|
|
18/07/2025
|
R$ 3.802,26
|
0703 - Fundo de Manut. Desenv. Educação Básica - FUNDEB
|
Empenho
|
J R COELHO TAVARES
11649195000111
|
AQUISIÇÃO DE PNEUS COM REFERENCIA 215/75 R17.5 DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA: OCR-0716, PERTENCENTES OU VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL. JUNTO A GESTÃO ADMI
|
|
|
18/07/2025
|
R$ 770,00
|
0601 - Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer
|
Empenho
|
MARIA SOCORRO ALBUQUERQUE RODRIGUES - ME
26816054000113
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CEARÁ. CONFORME O PROCES
|
|
|
18/07/2025
|
R$ 133,88
|
0501 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Pesca
|
Empenho
|
MT MARTINS BATISTA LTDA
07453545000100
|
AQUISIÇÃO DE PROTETOR DE PNEUS COM REFERÊNCIA 1000/20 DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA: OST-5007, PERTENCENTES OU VINCULADO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRTARIA DE DESENVOLVIMENT
|
|
|
18/07/2025
|
R$ 300,02
|
0703 - Fundo de Manut. Desenv. Educação Básica - FUNDEB
|
Empenho
|
J R COELHO TAVARES
11649195000111
|
AQUISIÇÃO DE CÂMARAS DE AR DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA: RII1A24, PERTENCENTE A FROTA DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL. JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRTARIA DE
|
|
|
18/07/2025
|
R$ 1.676,94
|
0802 - Fundo Municipal de Saúde
|
Empenho
|
EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI
25179741000102
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO A GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ITAREMA-
|
|
|
18/07/2025
|
R$ 1.607,70
|
0802 - Fundo Municipal de Saúde
|
Empenho
|
WERBENIA AMED DA SILVA - ME
07405331000150
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO A GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ITAREMA-
|
|
|
18/07/2025
|
R$ 2.534,84
|
0703 - Fundo de Manut. Desenv. Educação Básica - FUNDEB
|
Empenho
|
J R COELHO TAVARES
11649195000111
|
AQUISIÇÃO DE PNEUS COM REFERENCIA 235/75 R17.5 DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA: NQP-7407, PERTENCENTES OU VINCULADO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL. JUNTO A GESTÃO ADMI
|
|
|
18/07/2025
|
R$ 17.889,93
|
0801 - Secretaria Municipal de Saúde
|
Empenho
|
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7ª REGIÃO
03235270000170
|
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0001088-44.2024.5.07.0024- AÇÃO TRABALHISTA - RITO ORDINÁRIO - RECLAMAÇÃO DE FGTS - PRESTADOR DE SERVIÇO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO.
|
|
|
18/07/2025
|
R$ 798,77
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Empenho
|
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7ª REGIÃO
03235270000170
|
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0001088-44.2024.5.07.0024- AÇÃO TRABALHISTA - RITO ORDINÁRIO - RECLAMAÇÃO DE FGTS - PRESTADOR DE SERVIÇO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO.
|
|
|
18/07/2025
|
R$ 798,77
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Empenho
|
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7ª REGIÃO
03235270000170
|
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0001088-44.2024.5.07.0024- AÇÃO TRABALHISTA - RITO ORDINÁRIO - RECLAMAÇÃO DE FGTS - PRESTADOR DE SERVIÇO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO.
|
|
|
21/07/2025
|
R$ 271,47
|
0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
|
Empenho
|
CREA- CONSELHO DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRICULTU
07135601000150
|
TAXA DE ART (CE20251686889) REFERENTE A ART DE ORÇAMENTO PARA EXECUÇÃO DE SISTEMAS SOLARES, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO
|
|
|
21/07/2025
|
R$ 11.200,00
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Empenho
|
FINANCE GESTÃO CONTABIL S/S
13025973000127
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTÃO FISCAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMEN
|
|
|
21/07/2025
|
R$ 40.331,50
|
0803 - Hospital Municipal de Itarema - Natercia Rios
|
Empenho
|
ICLEANPRO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
33614493000109
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO, DESTINADO A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL NATERCIA RIOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ITAREMA-C
|
|
|
21/07/2025
|
R$ 829,05
|
0702 - Fundo Municipal de Educação
|
Empenho
|
COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA LAGOA DO MINEIRO LTDA
63460729000160
|
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS) DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DO CARDAPIO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE/ AGRICULTURA FAMILIAR- PNAEFI EM ESCOLAS DA REDE PÚB
|
|
|
21/07/2025
|
R$ 10.112,00
|
0702 - Fundo Municipal de Educação
|
Empenho
|
3S SOLUÇÕES EDUCACIONAIS LTDA
57806857000110
|
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DO CARDAPIO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE/ PNAF EM ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL (ENSINO INTEGRAL
|
|
|
21/07/2025
|
R$ 31.268,90
|
0702 - Fundo Municipal de Educação
|
Empenho
|
3S SOLUÇÕES EDUCACIONAIS LTDA
57806857000110
|
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DO CARDAPIO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE/ PNAF EM ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL (ENSINO REGULAR)
|
|
|
21/07/2025
|
R$ 8.862,04
|
0702 - Fundo Municipal de Educação
|
Empenho
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3S SOLUÇÕES EDUCACIONAIS LTDA
57806857000110
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AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DO CARDAPIO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE/ PNAP EM ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL (ENSINO REGULAR)
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21/07/2025
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R$ 11.103,04
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0702 - Fundo Municipal de Educação
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Empenho
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3S SOLUÇÕES EDUCACIONAIS LTDA
57806857000110
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AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DO CARDAPIO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE/ PNAC EM ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL (ENSINO REGULAR)
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21/07/2025
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R$ 835,42
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0702 - Fundo Municipal de Educação
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Empenho
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3S SOLUÇÕES EDUCACIONAIS LTDA
57806857000110
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AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DO CARDAPIO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE/ PNAFI EM ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL (ENSINO REGULAR
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