Informações da Despesa
Data
20/01/2026
Etapa
Liquidação
Valor
R$ 1.525,10
Dados do Credor
Credor
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
CPF/CNPJ
07047251000170
Classificação Orçamentária
Unidade Orçamentária
9901 - Câmara Municipal de Itarema
Função
01 - Legislativa
Subfunção
Ação Legislativa
Natureza da Despesa
3.3.90.39.00
Categoria Econômica
3 - Despesas Correntes
Grupo de Despesa
3 - Outras Despesas Correntes
Elemento de Despesa
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recursos
1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Gestão e Processos
Gestora
CAM
PA
2146
Processo Administrativo
Relacionamentos
Número Empenho
05010023
Nota Fiscal
Descrição
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL
Fonte dos dados: Sistema de Transparência
Histórico de Liquidações e Pagamentos
Liquidações
| Data | Nota Fiscal | Valor |
|---|---|---|
| 12/02/2026 | R$ 995,38 | |
| 18/03/2026 | R$ 2.017,73 | |
| 17/04/2026 | R$ 2.148,57 | |
| 15/05/2026 | R$ 1.901,63 | |
| 10/06/2026 | R$ 1.411,59 |
Total Liquidado:
R$ 8.474,90
Pagamentos
| Data | Valor | Exercício | Empenho |
|---|---|---|---|
| 28/01/2026 | R$ 1.525,10 | 2026 | 05010023 |
| 12/02/2026 | R$ 995,38 | 2026 | 05010023 |
| 18/03/2026 | R$ 2.017,73 | 2026 | 05010023 |
| 17/04/2026 | R$ 2.148,57 | 2026 | 05010023 |
| 15/05/2026 | R$ 1.901,63 | 2026 | 05010023 |
| 10/06/2026 | R$ 1.411,59 | 2026 | 05010023 |
Total Pago:
R$ 10.000,00
Liquidado
R$ 8.474,90
Pago
R$ 10.000,00
Fonte dos dados: Sistema de Transparência