Informações da Despesa
Número
26020006
Data
26/02/2026
Etapa
Pagamento
Valor
R$ 107,61
Dados do Credor
Credor
BANCO DO BRASIL SA
CPF/CNPJ
00000000465666
Códigos de Controle
Código U.O.
9901
Descrição U.O.
Câmara Municipal de Itarema
Elemento e Natureza
Elemento
33903900
Descrição Elemento
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recursos
Fonte
1500000000
Descrição Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Gestão e Processos
Gestora
CAM
PA
2146
Processo Administrativo
Relacionamentos
Número Empenho
05010001
Código Liquidação
1632
Descrição
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL
Histórico
PAGAMENTO DE PROVENTOS DOS SERVIODRES EM MEIO MAGNETICO
Fonte dos dados: Sistema de Transparência
Histórico de Liquidações e Pagamentos
Liquidações
| Data | Nota Fiscal | Valor |
|---|---|---|
| 28/01/2026 | R$ 224,93 | |
| 29/01/2026 | R$ 26,16 | |
| 12/02/2026 | R$ 22,74 | |
| 24/02/2026 | R$ 13,08 | |
| 25/02/2026 | R$ 185,25 | |
| 26/02/2026 | R$ 107,61 | |
| 02/03/2026 | R$ 39,24 | |
| 18/03/2026 | R$ 3,31 | |
| 24/03/2026 | R$ 196,55 | |
| 26/03/2026 | R$ 61,05 | |
| 20/03/2024 | 22899 | R$ 3.400,00 |
Total Liquidado:
R$ 4.279,92
Pagamentos
| Data | Valor | Exercício | Empenho |
|---|---|---|---|
| 09/01/2026 | R$ 22,84 | 2026 | 05010001 |
| 28/01/2026 | R$ 224,93 | 2026 | 05010001 |
| 29/01/2026 | R$ 26,16 | 2026 | 05010001 |
| 12/02/2026 | R$ 22,74 | 2026 | 05010001 |
| 24/02/2026 | R$ 13,08 | 2026 | 05010001 |
| 25/02/2026 | R$ 185,25 | 2026 | 05010001 |
| 02/03/2026 | R$ 39,24 | 2026 | 05010001 |
| 18/03/2026 | R$ 3,31 | 2026 | 05010001 |
| 24/03/2026 | R$ 196,55 | 2026 | 05010001 |
| 26/03/2026 | R$ 61,05 | 2026 | 05010001 |
| 20/03/2024 | R$ 3.400,00 | 2024 | 05010001 |
Total Pago:
R$ 4.195,15
Liquidado
R$ 4.279,92
Pago
R$ 4.195,15
Fonte dos dados: Sistema de Transparência