|
10/01/2025
|
R$ 3.620,00
|
0101 - Gabinete do Prefeito
|
Liquidação
|
APRECE - ASSOCIAÇÃO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEA
01769435000168
|
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10/01/2025
|
R$ 18.518,52
|
0701 - Secretaria Municipal de Educação
|
Liquidação
|
BANCO DO BRASIL S/A
00000000465666
|
|
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10/01/2025
|
R$ 1.923,54
|
0701 - Secretaria Municipal de Educação
|
Liquidação
|
BANCO DO BRASIL S/A
00000000465666
|
|
|
|
10/01/2025
|
R$ 47.534,52
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Liquidação
|
BANCO DO BRASIL S/A
00000000465666
|
|
|
|
10/01/2025
|
R$ 56.881,13
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Liquidação
|
BANCO DO BRASIL S/A
00000000465666
|
|
|
|
10/01/2025
|
R$ 118.518,52
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Liquidação
|
BANCO DO BRASIL S/A
00000000465666
|
|
|
|
10/01/2025
|
R$ 196.464,87
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Liquidação
|
BANCO DO BRASIL S/A
00000000465666
|
|
|
|
10/01/2025
|
R$ 20.499,03
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Liquidação
|
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRFB
00394460005887
|
|
|
|
10/01/2025
|
R$ 3,73
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Liquidação
|
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRFB
00394460005887
|
|
|
|
10/01/2025
|
R$ 115,14
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Liquidação
|
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRFB
00394460005887
|
|
|
|
13/01/2025
|
R$ 5.306,44
|
0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
|
Liquidação
|
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
07040108000157
|
|
|
|
13/01/2025
|
R$ 50,83
|
0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
|
Liquidação
|
SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL-SOBRAL
01090080000186
|
|
|
|
13/01/2025
|
R$ 79,48
|
0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
|
Liquidação
|
SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL-ITAPIP
05033853000143
|
|
|
|
13/01/2025
|
R$ 95,91
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Liquidação
|
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
07047251000170
|
|
|
|
13/01/2025
|
R$ 3.625,90
|
0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
|
Liquidação
|
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
07047251000170
|
|
|
|
13/01/2025
|
R$ 2.880,00
|
0901 - Secretaria Municipal de Proteção Social e Cidadania
|
Liquidação
|
LOGAE TELECOM SOLUÇÕES EM TI COM E SERVIÇOS LTDA
21524222000183
|
|
|
|
13/01/2025
|
R$ 1.740,00
|
0902 - Fundo Municipal de Assistência Social
|
Liquidação
|
LOGAE TELECOM SOLUÇÕES EM TI COM E SERVIÇOS LTDA
21524222000183
|
|
|
|
13/01/2025
|
R$ 960,00
|
0902 - Fundo Municipal de Assistência Social
|
Liquidação
|
LOGAE TELECOM SOLUÇÕES EM TI COM E SERVIÇOS LTDA
21524222000183
|
|
|
|
13/01/2025
|
R$ 960,00
|
0902 - Fundo Municipal de Assistência Social
|
Liquidação
|
LOGAE TELECOM SOLUÇÕES EM TI COM E SERVIÇOS LTDA
21524222000183
|
|
|
|
13/01/2025
|
R$ 34,12
|
0702 - Fundo Municipal de Educação
|
Liquidação
|
SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL-ITAPIP
05033853000143
|
|
|
|
14/01/2025
|
R$ 22.101,04
|
0701 - Secretaria Municipal de Educação
|
Liquidação
|
SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ
07954514000125
|
|
|
|
14/01/2025
|
R$ 640,00
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Liquidação
|
LOGAE TELECOM SOLUÇÕES EM TI COM E SERVIÇOS LTDA
21524222000183
|
|
|
|
14/01/2025
|
R$ 1.600,00
|
0501 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Pesca
|
Liquidação
|
LOGAE TELECOM SOLUÇÕES EM TI COM E SERVIÇOS LTDA
21524222000183
|
|
|
|
14/01/2025
|
R$ 5.100,00
|
0802 - Fundo Municipal de Saúde
|
Liquidação
|
HIPER MASCOTES COMERCIO DE PRODUTOS ARTISTICOS -ME
45717115000130
|
|
|
|
14/01/2025
|
R$ 640,00
|
0601 - Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer
|
Liquidação
|
LOGAE TELECOM SOLUÇÕES EM TI COM E SERVIÇOS LTDA
21524222000183
|
|
|
|
14/01/2025
|
R$ 3.200,00
|
1001 - Secretaria de Meio Ambiente, Turismo e Cultura
|
Liquidação
|
LOGAE TELECOM SOLUÇÕES EM TI COM E SERVIÇOS LTDA
21524222000183
|
|
|
|
14/01/2025
|
R$ 1.280,00
|
9001 - Fundo Municipal de Previdência Social
|
Liquidação
|
LOGAE TELECOM SOLUÇÕES EM TI COM E SERVIÇOS LTDA
21524222000183
|
|
|
|
14/01/2025
|
R$ 4.160,00
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Liquidação
|
LOGAE TELECOM SOLUÇÕES EM TI COM E SERVIÇOS LTDA
21524222000183
|
|
|
|
14/01/2025
|
R$ 818,00
|
0803 - Hospital Municipal de Itarema - Natercia Rios
|
Liquidação
|
NORD VEICULOS LTDA
12975511000108
|
|
|
|
14/01/2025
|
R$ 3.158,83
|
0803 - Hospital Municipal de Itarema - Natercia Rios
|
Liquidação
|
NORD VEICULOS LTDA
12975511000108
|
|
|
|
15/01/2025
|
R$ 8.066,49
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Liquidação
|
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7ª REGIÃO
03235270000170
|
|
|
|
15/01/2025
|
R$ 168,20
|
0802 - Fundo Municipal de Saúde
|
Liquidação
|
SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL-ITAPIP
05033853000143
|
|
|
|
15/01/2025
|
R$ 5.430,86
|
1001 - Secretaria de Meio Ambiente, Turismo e Cultura
|
Liquidação
|
FUNDO NACIONAL DA CULTURA
37930861000189
|
|
|
|
15/01/2025
|
R$ 9.548,52
|
1001 - Secretaria de Meio Ambiente, Turismo e Cultura
|
Liquidação
|
FUNDO NACIONAL DA CULTURA
37930861000189
|
|
|
|
15/01/2025
|
R$ 48,00
|
0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
|
Liquidação
|
BANCO DO BRASIL S/A
00000000465666
|
|
|
|
15/01/2025
|
R$ 88.693,11
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Liquidação
|
FUNDO DE ASSIST E PREVI DOS FUNC DO MUN ITAREMA
37494965000198
|
|
|
|
15/01/2025
|
R$ 105.170,62
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Liquidação
|
FUNDO DE ASSIST E PREVI DOS FUNC DO MUN ITAREMA
37494965000198
|
|
|
|
16/01/2025
|
R$ 60,00
|
0801 - Secretaria Municipal de Saúde
|
Liquidação
|
BANCO DO BRASIL S/A
00000000465666
|
|
|
|
17/01/2025
|
R$ 5.560,00
|
0601 - Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer
|
Liquidação
|
VAGNER ARAUJO DE COUTO
06293497384
|
|
|
|
17/01/2025
|
R$ 3.050,00
|
0601 - Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer
|
Liquidação
|
JOSÉ UBIRAJARA SANTANA
09296174368
|
|
|
|
17/01/2025
|
R$ 4.908,00
|
0601 - Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer
|
Liquidação
|
FRANCISCA KARINE TIMBO PAIVA
35840340000105
|
|
|
|
17/01/2025
|
R$ 1.380,00
|
0501 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Pesca
|
Liquidação
|
MARIA SANDRA DA COSTA SOUZA
28546938334
|
|
|
|
17/01/2025
|
R$ 8.000,00
|
0601 - Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer
|
Liquidação
|
BENEDITO WALBERNIO ROCHA LIMA LTDA
38152028000117
|
|
|
|
17/01/2025
|
R$ 12,00
|
0501 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Pesca
|
Liquidação
|
BANCO DO BRASIL S/A
00000000465666
|
|
|
|
17/01/2025
|
R$ 12,00
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Liquidação
|
BANCO DO BRASIL S/A
00000000465666
|
|
|
|
17/01/2025
|
R$ 12,00
|
0801 - Secretaria Municipal de Saúde
|
Liquidação
|
BANCO DO BRASIL S/A
00000000465666
|
|
|
|
20/01/2025
|
R$ 2.145,94
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Liquidação
|
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
13858769000197
|
|
|
|
20/01/2025
|
R$ 1.529,35
|
0501 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Pesca
|
Liquidação
|
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
13858769000197
|
|
|
|
20/01/2025
|
R$ 278,00
|
0701 - Secretaria Municipal de Educação
|
Liquidação
|
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
13858769000197
|
|
|
|
20/01/2025
|
R$ 2.987,92
|
0701 - Secretaria Municipal de Educação
|
Liquidação
|
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
13858769000197
|
|
|
