Informações da Despesa
Número
18030016
Data
18/03/2026
Etapa
Pagamento
Valor
R$ 3,31
Dados do Credor
Credor
BANCO DO BRASIL SA
CPF/CNPJ
00000000465666
Códigos de Controle
Código U.O.
9901
Descrição U.O.
Câmara Municipal de Itarema
Elemento e Natureza
Elemento
33903900
Descrição Elemento
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recursos
Fonte
1500000000
Descrição Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Gestão e Processos
Gestora
CAM
PA
2146
Processo Administrativo
Relacionamentos
Número Empenho
05010001
Código Liquidação
2819
Descrição
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL
Histórico
TARIFAS PELA MANUTENÇAO E MOVIMENTAÇÃO BANCARIA
Fonte dos dados: Sistema de Transparência
Histórico de Liquidações e Pagamentos
Liquidações
| Data | Nota Fiscal | Valor |
|---|---|---|
| 28/01/2026 | R$ 224,93 | |
| 29/01/2026 | R$ 26,16 | |
| 12/02/2026 | R$ 22,74 | |
| 24/02/2026 | R$ 13,08 | |
| 25/02/2026 | R$ 185,25 | |
| 26/02/2026 | R$ 107,61 | |
| 02/03/2026 | R$ 39,24 | |
| 18/03/2026 | R$ 3,31 | |
| 24/03/2026 | R$ 196,55 | |
| 26/03/2026 | R$ 61,05 | |
| 20/03/2024 | 22899 | R$ 3.400,00 |
Total Liquidado:
R$ 4.279,92
Pagamentos
| Data | Valor | Exercício | Empenho |
|---|---|---|---|
| 09/01/2026 | R$ 22,84 | 2026 | 05010001 |
| 28/01/2026 | R$ 224,93 | 2026 | 05010001 |
| 29/01/2026 | R$ 26,16 | 2026 | 05010001 |
| 12/02/2026 | R$ 22,74 | 2026 | 05010001 |
| 24/02/2026 | R$ 13,08 | 2026 | 05010001 |
| 25/02/2026 | R$ 185,25 | 2026 | 05010001 |
| 26/02/2026 | R$ 107,61 | 2026 | 05010001 |
| 02/03/2026 | R$ 39,24 | 2026 | 05010001 |
| 24/03/2026 | R$ 196,55 | 2026 | 05010001 |
| 26/03/2026 | R$ 61,05 | 2026 | 05010001 |
| 20/03/2024 | R$ 3.400,00 | 2024 | 05010001 |
Total Pago:
R$ 4.299,45
Liquidado
R$ 4.279,92
Pago
R$ 4.299,45
Fonte dos dados: Sistema de Transparência