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26/06/2025
|
R$ 1.455,00
|
0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
|
Liquidação
|
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASS. PUBLICA LTDA
11439609000188
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26/06/2025
|
R$ 242,85
|
0701 - Secretaria Municipal de Educação
|
Liquidação
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CARTORIO DE NOTAS E REGISTROS KARINA NUBIA DE OLI
48151348000106
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26/06/2025
|
R$ 435,66
|
0701 - Secretaria Municipal de Educação
|
Liquidação
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CARTORIO DE NOTAS E REGISTROS KARINA NUBIA DE OLI
48151348000106
|
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26/06/2025
|
R$ 435,66
|
0701 - Secretaria Municipal de Educação
|
Liquidação
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CARTORIO DE NOTAS E REGISTROS KARINA NUBIA DE OLI
48151348000106
|
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26/06/2025
|
R$ 435,66
|
0701 - Secretaria Municipal de Educação
|
Liquidação
|
CARTORIO DE NOTAS E REGISTROS KARINA NUBIA DE OLI
48151348000106
|
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26/06/2025
|
R$ 435,66
|
0701 - Secretaria Municipal de Educação
|
Liquidação
|
CARTORIO DE NOTAS E REGISTROS KARINA NUBIA DE OLI
48151348000106
|
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26/06/2025
|
R$ 59,10
|
0901 - Secretaria Municipal de Proteção Social e Cidadania
|
Liquidação
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SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL-ITAPIP
05033853000143
|
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26/06/2025
|
R$ 135,04
|
0901 - Secretaria Municipal de Proteção Social e Cidadania
|
Liquidação
|
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
07047251000170
|
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26/06/2025
|
R$ 65,09
|
0901 - Secretaria Municipal de Proteção Social e Cidadania
|
Liquidação
|
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
07047251000170
|
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26/06/2025
|
R$ 106,53
|
0901 - Secretaria Municipal de Proteção Social e Cidadania
|
Liquidação
|
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
07047251000170
|
|
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26/06/2025
|
R$ 115,01
|
0901 - Secretaria Municipal de Proteção Social e Cidadania
|
Liquidação
|
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
07047251000170
|
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26/06/2025
|
R$ 115,17
|
0901 - Secretaria Municipal de Proteção Social e Cidadania
|
Liquidação
|
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
07047251000170
|
|
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26/06/2025
|
R$ 70,86
|
0901 - Secretaria Municipal de Proteção Social e Cidadania
|
Liquidação
|
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
07047251000170
|
|
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26/06/2025
|
R$ 97,92
|
0901 - Secretaria Municipal de Proteção Social e Cidadania
|
Liquidação
|
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
07047251000170
|
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26/06/2025
|
R$ 7.000,00
|
0802 - Fundo Municipal de Saúde
|
Liquidação
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ANTONIO TALYS PONTE - ME
32190741000179
|
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26/06/2025
|
R$ 217,83
|
0701 - Secretaria Municipal de Educação
|
Liquidação
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CARTORIO DE NOTAS E REGISTROS KARINA NUBIA DE OLI
48151348000106
|
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26/06/2025
|
R$ 435,66
|
0701 - Secretaria Municipal de Educação
|
Liquidação
|
CARTORIO DE NOTAS E REGISTROS KARINA NUBIA DE OLI
48151348000106
|
|
|
|
26/06/2025
|
R$ 435,66
|
0701 - Secretaria Municipal de Educação
|
Liquidação
|
CARTORIO DE NOTAS E REGISTROS KARINA NUBIA DE OLI
48151348000106
|
|
|
|
26/06/2025
|
R$ 217,83
|
0701 - Secretaria Municipal de Educação
|
Liquidação
|
CARTORIO DE NOTAS E REGISTROS KARINA NUBIA DE OLI
48151348000106
|
|
|
|
26/06/2025
|
R$ 435,66
|
0701 - Secretaria Municipal de Educação
|
Liquidação
|
CARTORIO DE NOTAS E REGISTROS KARINA NUBIA DE OLI
48151348000106
|
|
|
|
26/06/2025
|
R$ 435,66
|
0701 - Secretaria Municipal de Educação
|
Liquidação
|
CARTORIO DE NOTAS E REGISTROS KARINA NUBIA DE OLI
48151348000106
|
|
|
|
26/06/2025
|
R$ 435,66
|
0701 - Secretaria Municipal de Educação
|
Liquidação
|
CARTORIO DE NOTAS E REGISTROS KARINA NUBIA DE OLI
48151348000106
|
|
|
|
26/06/2025
|
R$ 435,66
|
0701 - Secretaria Municipal de Educação
|
Liquidação
|
CARTORIO DE NOTAS E REGISTROS KARINA NUBIA DE OLI
48151348000106
|
|
|
|
26/06/2025
|
R$ 686,85
|
0701 - Secretaria Municipal de Educação
|
Liquidação
|
CARTORIO DE NOTAS E REGISTROS KARINA NUBIA DE OLI
48151348000106
|
|
|
|
26/06/2025
|
R$ 435,66
|
0701 - Secretaria Municipal de Educação
|
Liquidação
|
CARTORIO DE NOTAS E REGISTROS KARINA NUBIA DE OLI
48151348000106
|
|
|
|
26/06/2025
|
R$ 435,66
|
0701 - Secretaria Municipal de Educação
|
Liquidação
|
CARTORIO DE NOTAS E REGISTROS KARINA NUBIA DE OLI
48151348000106
|
|
|
|
26/06/2025
|
R$ 435,66
|
0701 - Secretaria Municipal de Educação
|
Liquidação
|
CARTORIO DE NOTAS E REGISTROS KARINA NUBIA DE OLI
48151348000106
|
|
|
|
26/06/2025
|
R$ 435,66
|
0701 - Secretaria Municipal de Educação
|
Liquidação
|
CARTORIO DE NOTAS E REGISTROS KARINA NUBIA DE OLI
48151348000106
|
|
|
|
26/06/2025
|
R$ 3.400,00
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Liquidação
|
L&L ASSESSORIA E SERVICOS LTDA
11035544000105
|
|
|
|
26/06/2025
|
R$ 2.800,00
|
0901 - Secretaria Municipal de Proteção Social e Cidadania
|
Liquidação
|
L&L ASSESSORIA E SERVICOS LTDA
11035544000105
|
|
|
|
26/06/2025
|
R$ 3.020,00
|
0803 - Hospital Municipal de Itarema - Natercia Rios
|
Liquidação
|
LOCMED HOSPITALAR LTDA - EPP
04238951000154
|
|
|
|
26/06/2025
|
R$ 2.800,00
|
0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
|
Liquidação
|
L&L ASSESSORIA E SERVICOS LTDA
11035544000105
|
|
|
|
26/06/2025
|
R$ 3.000,00
|
0701 - Secretaria Municipal de Educação
|
Liquidação
|
L&L ASSESSORIA E SERVICOS LTDA
11035544000105
|
|
|
|
26/06/2025
|
R$ 218.729,26
|
0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
|
Liquidação
|
VIA URBANA SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP
24875938000113
|
|
|
|
26/06/2025
|
R$ 2.400,00
|
0501 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Pesca
|
Liquidação
|
ANTONIO THALES MONTEIRO RODRIGUES - MEI
50700329000133
|
|
|
|
26/06/2025
|
R$ 19.561,77
|
0902 - Fundo Municipal de Assistência Social
|
Liquidação
|
ANTONIO XIMENES DE SOUSA - ME
23494313000149
|
|
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|
26/06/2025
|
R$ 10.814,70
|
0902 - Fundo Municipal de Assistência Social
|
Liquidação
|
ANTONIO XIMENES DE SOUSA - ME
23494313000149
|
|
|
|
26/06/2025
|
R$ 950,00
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Liquidação
|
FORT FRIOS DISTRIBUIDORA DE CONGELADOS LTDA
44045906000106
|
|
|
|
26/06/2025
|
R$ 361,00
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Liquidação
|
FORT FRIOS DISTRIBUIDORA DE CONGELADOS LTDA
44045906000106
|
|
|
|
26/06/2025
|
R$ 85,50
|
0501 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Pesca
|
Liquidação
|
FORT FRIOS DISTRIBUIDORA DE CONGELADOS LTDA
44045906000106
|
|
|
|
26/06/2025
|
R$ 228,00
|
1001 - Secretaria de Meio Ambiente, Turismo e Cultura
|
Liquidação
|
FORT FRIOS DISTRIBUIDORA DE CONGELADOS LTDA
44045906000106
|
|
|
|
26/06/2025
|
R$ 114,00
|
0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
|
Liquidação
|
FORT FRIOS DISTRIBUIDORA DE CONGELADOS LTDA
44045906000106
|
|
|
|
26/06/2025
|
R$ 1.705,70
|
0702 - Fundo Municipal de Educação
|
Liquidação
|
FORT FRIOS DISTRIBUIDORA DE CONGELADOS LTDA
44045906000106
|
|
|
|
26/06/2025
|
R$ 1.387,50
|
0702 - Fundo Municipal de Educação
|
Liquidação
|
FORT FRIOS DISTRIBUIDORA DE CONGELADOS LTDA
44045906000106
|
|
|
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26/06/2025
|
R$ 16.800,00
|
0201 - Controladoria Geral do Município
|
Liquidação
|
MM CONTROLLER ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - ME
19112471000110
|
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|
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26/06/2025
|
R$ 2.403,80
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Liquidação
|
MARIA SOCORRO ALBUQUERQUE RODRIGUES - ME
26816054000113
|
|
|
|
26/06/2025
|
R$ 2.403,50
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Liquidação
|
MARIA SOCORRO ALBUQUERQUE RODRIGUES - ME
26816054000113
|
|
|
|
26/06/2025
|
R$ 42,88
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Liquidação
|
BANCO DO BRASIL S/A
00000000465666
|
|
|
|
26/06/2025
|
R$ 25,55
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Liquidação
|
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
00360305000104
|
|
|
|
26/06/2025
|
R$ 3.600,00
|
0801 - Secretaria Municipal de Saúde
|
Liquidação
|
ESPLAM-ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMIN MUNICIPA
07207962000165
|
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