Informações da Despesa
Número
10060010
Data
10/06/2026
Etapa
Pagamento
Valor
R$ 1.411,59
Dados do Credor
Credor
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
CPF/CNPJ
07047251000170
Classificação Orçamentária
Unidade Orçamentária
9901 - Câmara Municipal de Itarema
Função
01 - Legislativa
Subfunção
Ação Legislativa
Natureza da Despesa
3.3.90.39.00
Categoria Econômica
3 - Despesas Correntes
Grupo de Despesa
3 - Outras Despesas Correntes
Elemento de Despesa
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recursos
1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Gestão e Processos
Gestora
CAM
PA
2146
Processo Administrativo
Relacionamentos
Número Empenho
05010023
Código Liquidação
5173
Descrição
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL
Histórico
TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA CONSUMO JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE ITAREMA
Fonte dos dados: Sistema de Transparência
Histórico de Liquidações e Pagamentos
Liquidações
| Data | Nota Fiscal | Valor |
|---|---|---|
| 20/01/2026 | R$ 1.525,10 | |
| 12/02/2026 | R$ 995,38 | |
| 18/03/2026 | R$ 2.017,73 | |
| 17/04/2026 | R$ 2.148,57 | |
| 15/05/2026 | R$ 1.901,63 | |
| 10/06/2026 | R$ 1.411,59 |
Total Liquidado:
R$ 10.000,00
Pagamentos
| Data | Valor | Exercício | Empenho |
|---|---|---|---|
| 28/01/2026 | R$ 1.525,10 | 2026 | 05010023 |
| 12/02/2026 | R$ 995,38 | 2026 | 05010023 |
| 18/03/2026 | R$ 2.017,73 | 2026 | 05010023 |
| 17/04/2026 | R$ 2.148,57 | 2026 | 05010023 |
| 15/05/2026 | R$ 1.901,63 | 2026 | 05010023 |
Total Pago:
R$ 8.588,41
Liquidado
R$ 10.000,00
Pago
R$ 8.588,41
Fonte dos dados: Sistema de Transparência