Informações da Despesa
Número
08070011
Data
08/07/2026
Etapa
Pagamento
Valor
R$ 5.879,73
Dados do Credor
Credor
FOPAG - FÉRIAS
CPF/CNPJ
23718067000161
Classificação Orçamentária
Unidade Orçamentária
9901 - Câmara Municipal de Itarema
Função
01 - Legislativa
Subfunção
Ação Legislativa
Natureza da Despesa
3.1.90.11.00
Categoria Econômica
3 - Despesas Correntes
Grupo de Despesa
1 - Pessoal e Encargos Sociais
Elemento de Despesa
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Fonte de Recursos
1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Gestão e Processos
Gestora
CAM
PA
2146
Processo Administrativo
Relacionamentos
Número Empenho
02070001
Código Liquidação
6474
Descrição
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL
Histórico
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES DO QUADRO DE EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2026.
Fonte dos dados: Sistema de Transparência
Histórico de Liquidações e Pagamentos
Liquidações
| Data | Nota Fiscal | Valor |
|---|---|---|
| 08/07/2026 | R$ 5.879,73 |
Total Liquidado:
R$ 5.879,73
Pagamentos
Nenhum pagamento
Não há pagamentos para esta despesa.
Fonte dos dados: Sistema de Transparência