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05/06/2023
|
R$ 924,80
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9901 - Câmara Municipal de Itarema
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Pagamento
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HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA LTDA
07779242000174
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PUBLICACAO RESULTADO JULGAMENTO T.P. Nº 2023.04.04.01 - ASSESSOCIA COMUNICACAO E MARKETING
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05/06/2023
|
R$ 675,20
|
9901 - Câmara Municipal de Itarema
|
Pagamento
|
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA LTDA
07779242000174
|
PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO P.E. Nº 2023.05.16.01 - FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS
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05/06/2023
|
R$ 630,00
|
9901 - Câmara Municipal de Itarema
|
Pagamento
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GABRIEL SANTANA GOMES
08475696325
|
A CONCESSAO DE DIARIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE ESTADIA E ALIMENTACAO, PARA IREM A FORTALEZA-CE, NOS DIAS 06 E 07 DE JUNHO, PARA PARTICIPACAO NO XI SEMINARIO DE GESTORES PUBLICOS - PREF
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05/06/2023
|
R$ 410,00
|
9901 - Câmara Municipal de Itarema
|
Pagamento
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MARIA GREUCIVAN RUFINO
03230351320
|
A CONCESSAO DE DIARIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE ESTADIA E ALIMENTACAO, PARA IREM A FORTALEZA-CE, NOS DIAS 06 E 07 DE JUNHO, PARA PARTICIPACAO NO XI SEMINARIO DE GESTORES PUBLICOS - PREF
|
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05/06/2023
|
R$ 410,00
|
9901 - Câmara Municipal de Itarema
|
Pagamento
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ELENITA SILVA LIMA QUEIROZ
74041932300
|
A CONCESSAO DE DIARIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE ESTADIA E ALIMENTACAO, PARA IREM A FORTALEZA-CE, NOS DIAS 06 E 07 DE JUNHO, PARA PARTICIPACAO NO XI SEMINARIO DE GESTORES PUBLICOS - PREF
|
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05/06/2023
|
R$ 410,00
|
9901 - Câmara Municipal de Itarema
|
Pagamento
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VITORIA HELLEN CANDIDO PEREIRA
61026540305
|
A CONCESSAO DE DIARIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE ESTADIA E ALIMENTACAO, PARA IREM A FORTALEZA-CE, NOS DIAS 06 E 07 DE JUNHO, PARA PARTICIPACAO NO XI SEMINARIO DE GESTORES PUBLICOS - PREF
|
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05/06/2023
|
R$ 410,00
|
9901 - Câmara Municipal de Itarema
|
Pagamento
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FLAVIANA OLIVEIRA SANTOS
02625901314
|
A CONCESSAO DE DIARIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE ESTADIA E ALIMENTACAO, PARA IREM A FORTALEZA-CE, NOS DIAS 06 E 07 DE JUNHO, PARA PARTICIPACAO NO XI SEMINARIO DE GESTORES PUBLICOS - PREF
|
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05/06/2023
|
R$ 410,00
|
9901 - Câmara Municipal de Itarema
|
Pagamento
|
MICHELLE CRISTINA LOURENCO
06724239362
|
A CONCESSAO DE DIARIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE ESTADIA E ALIMENTACAO, PARA IREM A FORTALEZA-CE, NOS DIAS 06 E 07 DE JUNHO, PARA PARTICIPACAO NO XI SEMINARIO DE GESTORES PUBLICOS - PREF
|
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05/06/2023
|
R$ 410,00
|
9901 - Câmara Municipal de Itarema
|
Pagamento
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FRANCISCO GEOVANI DOS SANTOS
04486104340
|
A CONCESSAO DE DIARIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE ESTADIA E ALIMENTACAO, PARA IREM A FORTALEZA-CE, NOS DIAS 06 E 07 DE JUNHO, PARA PARTICIPACAO NO XI SEMINARIO DE GESTORES PUBLICOS - PREF
|
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05/06/2023
|
R$ 410,00
|
9901 - Câmara Municipal de Itarema
|
Pagamento
|
FRANCISCO PINHEIRO RODRIGUES
04249667359
|
A CONCESSAO DE DIARIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE ESTADIA E ALIMENTACAO, PARA IREM A FORTALEZA-CE, NOS DIAS 06 E 07 DE JUNHO, PARA PARTICIPACAO NO XI SEMINARIO DE GESTORES PUBLICOS - PREF
|
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05/06/2023
|
R$ 410,00
|
9901 - Câmara Municipal de Itarema
|
Pagamento
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THIAGO OLIVEIRA ROCHA
05684182399
|
A CONCESSAO DE DIARIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE ESTADIA E ALIMENTACAO, PARA IREM A FORTALEZA-CE, NOS DIAS 06 E 07 DE JUNHO, PARA PARTICIPACAO NO XI SEMINARIO DE GESTORES PUBLICOS - PREF
|
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05/06/2023
|
R$ 630,00
|
9901 - Câmara Municipal de Itarema
|
Pagamento
|
ANTONIO ELIEZER PEIXOTO
27293394349
|
A CONCESSAO DE DIARIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE ESTADIA E ALIMENTACAO, PARA IREM A FORTALEZA-CE, NOS DIAS 06 E 07 DE JUNHO, PARA PARTICIPACAO NO XI SEMINARIO DE GESTORES PUBLICOS - PREF
|
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|
05/06/2023
|
R$ 630,00
|
9901 - Câmara Municipal de Itarema
|
Pagamento
|
DIEGO PINHEIRO MONTEIRO
04310988326
|
A CONCESSAO DE DIARIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE ESTADIA E ALIMENTACAO, PARA IREM A FORTALEZA-CE, NOS DIAS 06 E 07 DE JUNHO, PARA PARTICIPACAO NO XI SEMINARIO DE GESTORES PUBLICOS - PREF
|
|
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05/06/2023
|
R$ 630,00
|
9901 - Câmara Municipal de Itarema
|
Pagamento
|
MARIA LUCELIA PINTO MONTEIRO
69150001353
|
A CONCESSAO DE DIARIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE ESTADIA E ALIMENTACAO, PARA IREM A FORTALEZA-CE, NOS DIAS 06 E 07 DE JUNHO, PARA PARTICIPACAO NO XI SEMINARIO DE GESTORES PUBLICOS - PREF
|
|
|
05/06/2023
|
R$ 1.500,00
|
9901 - Câmara Municipal de Itarema
|
Pagamento
|
MARIA DELURDES DA SILVA
63934256368
|
LOCACAO IMOVEL - ARQUIVO, REF. A MAIO/23
|
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12/06/2023
|
R$ 1.500,00
|
9901 - Câmara Municipal de Itarema
|
Pagamento
|
M2A TECNOLOGIA LTDA
19337907000179
|
CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE SOFTWARE, SOLUÇÃO WEB, CONFORME ESPECIFICAÇÃO, PARA AUTOMATIZAÇÃO E GESTÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS FASE INTERNA E EXTERNA, PLATAFORM
|
|
|
12/06/2023
|
R$ 3.929,60
|
9901 - Câmara Municipal de Itarema
|
Pagamento
|
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA LTDA
07779242000174
|
CONVOCACAO CONCURSO PUBLICO - EDITAL 04/2023
|
|
|
12/06/2023
|
R$ 54,58
|
9901 - Câmara Municipal de Itarema
|
Pagamento
|
OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
76535764000143
|
SERVICOS DE TELEFONIA REF. A MAIO/23
|
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|
12/06/2023
|
R$ 5.000,00
|
9901 - Câmara Municipal de Itarema
|
Pagamento
|
R B TOMAZ PRODUCOES LTDA
13898791000160
|
PRESTAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DIGITAL DAS SESSÕES ORDINARIAS, EXTRAORDINARIAS E SOLENES AO VIVO EM TVS DO PLENARIO, REDE SOCIAIS E PAGINAS OFICIAIS DA CÂMARA, DAS AÇÕES LE
|
|
|
12/06/2023
|
R$ 5.914,76
|
9901 - Câmara Municipal de Itarema
|
Pagamento
|
ITAREMA PREFEITURA FMPS
07663941000235
|
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL - REGIME PROPRIO SOBRE FOPAG EFETIVOS, REF. A MAIO/23
|
|
|
13/06/2023
|
R$ 20.933,32
|
9901 - Câmara Municipal de Itarema
|
Pagamento
|
FOPAG COMISSIONADOS
23718067000161
|
1ª PARCELA DECIMO SERVIDORES COMISSIONADOS
|
|
|
13/06/2023
|
R$ 5.666,67
|
9901 - Câmara Municipal de Itarema
|
Pagamento
|
FOPAG TEMPORARIOS
23718067000161
|
1ª PARCELA DECIMO SERVIDORES CONTRATADOS.
|
|
|
13/06/2023
|
R$ 49.378,42
|
9901 - Câmara Municipal de Itarema
|
Pagamento
|
FOPAG VEREADORES
23718067000161
|
1ª PARCELA DECIMO VEREADORES
|
|
|
13/06/2023
|
R$ 14.972,67
|
9901 - Câmara Municipal de Itarema
|
Pagamento
|
FOPAG EFETIVOS
23718067000161
|
1ª PARCELA DECIMO SERVIDORES. EFETIVOS
|
|
|
15/06/2023
|
R$ 5.600,00
|
9901 - Câmara Municipal de Itarema
|
Pagamento
|
DIALOGO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA
14971446000178
|
OS SERVICOS ESPECIALIZADOS QUANTO A ANALISE E PROSPECCAO OBJETIVANDO OBEDIENCIA AOS CRITERIOS DE ORGANIZACAO E ACOES QUANTO AO CONTEUDO REFERENTE A TRANSPARENCIA PUBLICA - LEI Nº 131/2009, LE
|
|
|
15/06/2023
|
R$ 6.200,00
|
9901 - Câmara Municipal de Itarema
|
Pagamento
|
EXATA CONTABILIDADE
10476179000101
|
SERVIÇOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE PREENCHIMENTO, INSERÇÃO E IMPORTACAO DE DADOS, ATRAVES DO SISTEMA UNIFICADO E INTEGRADO DE EXECUCAO ORAMENTARIA, ADMINISTRACAO FINANCEIRA
|
|
|
15/06/2023
|
R$ 2.511,08
|
9901 - Câmara Municipal de Itarema
|
Pagamento
|
FOPAG COMISSIONADOS
23718067000161
|
FOPAG COMPLEMENTAR - SERVIDOR COMISSIONADO.
|
|
|
15/06/2023
|
R$ 1.811,31
|
9901 - Câmara Municipal de Itarema
|
Pagamento
|
FOPAG TEMPORARIOS
23718067000161
|
FOPAG COMPLEMENTAR - SERVIDORES TEMPORARIOS.
|
|
|
15/06/2023
|
R$ 712,00
|
9901 - Câmara Municipal de Itarema
|
Pagamento
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL
29979036004219
|
PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DE INSS PARTE PATRONAL - SOBRE PRESTACOES DE SERVICOS JUNTO A CAMARA DE ITAREMA, REF. A MAIO/23
|
|
|
15/06/2023
|
R$ 32.958,91
|
9901 - Câmara Municipal de Itarema
|
Pagamento
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL
29979036004219
|
O PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DE INSS PATRONAL SERVIDORES RETIDOS EM FOPAG, REF. A MAIO/23
|
|
|
15/06/2023
|
R$ 1.647,93
|
9901 - Câmara Municipal de Itarema
|
Pagamento
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL
29979036004219
|
O PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DE INSS PATRONAL - GILRAT AJUSTADO, RETIDO EM FOPAG SERVIDORES, REF., A MAIO/23
|
|
|
19/06/2023
|
R$ 16.450,00
|
9901 - Câmara Municipal de Itarema
|
Pagamento
|
JOSE DENIZAR DE OLIVEIRA ME
27952009000159
|
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITAREMA
|
|
|
29/06/2023
|
R$ 42.348,67
|
9901 - Câmara Municipal de Itarema
|
Pagamento
|
FOPAG EFETIVOS
23718067000161
|
FOPAG SERV EFETIVOS, REF A JUN/23
|
|
|
30/06/2023
|
R$ 1.809,76
|
9901 - Câmara Municipal de Itarema
|
Pagamento
|
FMG COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAIS DE LIMPEZA LT
22604410000184
|
A AQUISICAO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA E HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA DE ITAREMA-CE.
|
|
|
30/06/2023
|
R$ 1.650,00
|
9901 - Câmara Municipal de Itarema
|
Pagamento
|
BS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA
17411806000175
|
LOCACAO E LICENCA DE SISTEMAS INFORMATIZADOS (RECURSOS HUMANOS, TRANSPARENCIA E PATRIMONIO ), REF. A JUN/23
|
|
|
30/06/2023
|
R$ 12.800,00
|
9901 - Câmara Municipal de Itarema
|
Pagamento
|
PAIVA CENTRO DE SERVICOS CONTABILIDADE PUBLICA
14571802000166
|
ASSESSORIA EM CONTABILIDADE REF. A JUN/23
|
|
|
30/06/2023
|
R$ 6.900,00
|
9901 - Câmara Municipal de Itarema
|
Pagamento
|
PAIVA CENTRO DE SERVICOS CONTABILIDADE PUBLICA
14571802000166
|
ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS, REF. A JUN/23
|
|
|
30/06/2023
|
R$ 500,00
|
9901 - Câmara Municipal de Itarema
|
Pagamento
|
CYBER INFO PROVEDOR DE ACESSO LTDA-ME
06371377000133
|
SERVICOS DE FORNECMENTO DE INTERNET - REF. A JUN/23
|
|
|
30/06/2023
|
R$ 5.530,00
|
9901 - Câmara Municipal de Itarema
|
Pagamento
|
L&L ASSESSORIA E SERVICOS LTDA
11035544000105
|
ASSESSORIA EM LICITACAO, REF. A JUN/23
|
|
|
30/06/2023
|
R$ 710,00
|
9901 - Câmara Municipal de Itarema
|
Pagamento
|
FIX TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA
08789643000178
|
LOCACAO DE ACESSO REMOTO (NUVEM), REF. A JUN/23
|
|
|
30/06/2023
|
R$ 1.500,00
|
9901 - Câmara Municipal de Itarema
|
Pagamento
|
M2A TECNOLOGIA LTDA
19337907000179
|
LOCACAO DE SOFTWARE SOLUCAO WEB PLATAFORMA ELETRONICA, REF. A JUN/23
|
|
|
30/06/2023
|
R$ 1.420,00
|
9901 - Câmara Municipal de Itarema
|
Pagamento
|
S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNIC L
35055771000160
|
LOCACAO DE SISTEMA DE LICITACAO E TRANSPARENCIA, REF. A JUN/23
|
|
|
30/06/2023
|
R$ 300,00
|
9901 - Câmara Municipal de Itarema
|
Pagamento
|
CLAUDIOMAR VIEIRA SAMPAIO 81026080304
43458489000152
|
MANUTENCAO E LOCACAO DE SISTEMA DE PONTO ELETRONICO - JUN/23
|
|
|
30/06/2023
|
R$ 1.441,76
|
9901 - Câmara Municipal de Itarema
|
Pagamento
|
FMG COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAIS DE LIMPEZA LT
22604410000184
|
A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUNTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA DE ITAREMA-CE.
|
|
|
30/06/2023
|
R$ 800,00
|
9901 - Câmara Municipal de Itarema
|
Pagamento
|
BRUNO CARLOS SANTANA DOS SANTO
08218019375
|
MANUTENCAO EM SERVICOS DE SONOPLASTIA REF A JUN/23
|
|
|
30/06/2023
|
R$ 5.000,00
|
9901 - Câmara Municipal de Itarema
|
Pagamento
|
R B TOMAZ PRODUCOES LTDA
13898791000160
|
SERVICOS DE TRANSMISSAO DAS SESSOES - REF. A JUN/23
|
|
|
30/06/2023
|
R$ 4.800,00
|
9901 - Câmara Municipal de Itarema
|
Pagamento
|
INNOVA SERVICOS E ASSESSORIA LTDA
17400242000175
|
SERVICOS DE DIGITALIZACAO REF. A JUNHO/2023
|
|
|
30/06/2023
|
R$ 6.500,00
|
9901 - Câmara Municipal de Itarema
|
Pagamento
|
V DE P ANDRADE
26503198000110
|
ASSESSORIA EM CONTROLE INTERNO, REF. A JUNHO/23
|
|
|
30/06/2023
|
R$ 2.500,00
|
9901 - Câmara Municipal de Itarema
|
Pagamento
|
PLUGWIN SISTEMAS LTDA
42929970000116
|
LOCACAO DE SISTEMA ARMAZENADO EM NUVEM E DIAGRAMACAO DO SITE INSTITUCIONAL, REF. A JUN/23
|
|
|
30/06/2023
|
R$ 9.962,66
|
9901 - Câmara Municipal de Itarema
|
Pagamento
|
MARIA VITORIA C DOS SANTOS COMERCIAL E SERVIÇOS
43446126000105
|
AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANTENTES PARA MANUTENCAO DA CAMARA
|
|
