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13/02/2025
|
R$ 2.250,00
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0801 - Secretaria Municipal de Saúde
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Pagamento
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MARCELO MARTINS ARAGAO
02347992341
|
CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO EM PECUNIA AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, EM CONFORMORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 576/2013, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2023 E DECRETO Nº 03/2018. SOB A RE
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13/02/2025
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R$ 249.876,81
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0802 - Fundo Municipal de Saúde
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Pagamento
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PLURALMED SOLUCOES EM SAUDE S.A.
39972636000130
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PRESTAÇÃO SERVIÇOS MEDICOS VISANDO A ASSISTENCIA COMPLEMENTAR AO USUARIO DO SUS NO HOSPITAL NATERCIA JUNIOR RIOS, ESPECIFICAMENTE A REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIAL E/OU URGENCIA
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13/02/2025
|
R$ 29.111,61
|
0802 - Fundo Municipal de Saúde
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Pagamento
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7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
13858769000197
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COM
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13/02/2025
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R$ 12.602,57
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0803 - Hospital Municipal de Itarema - Natercia Rios
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Pagamento
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7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
13858769000197
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COM
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13/02/2025
|
R$ 20.675,49
|
0802 - Fundo Municipal de Saúde
|
Pagamento
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7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
13858769000197
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COM
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13/02/2025
|
R$ 1.897,56
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
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Pagamento
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7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
13858769000197
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COM
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13/02/2025
|
R$ 2.145,94
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Pagamento
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7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
13858769000197
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COM
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13/02/2025
|
R$ 2.200,00
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0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Pagamento
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FRANCISCA IVANIRA DE VASCONCELOS SILVEIRA
50729608387
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE 01(UM) IMOVEL NA AV. JOAO BATISTA RIOS, 2400, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DOS POLICIAIS MILITARES. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINIS
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13/02/2025
|
R$ 3.314,00
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0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
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Pagamento
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PAPER JOY PAPELARIA LTDA
58238471000112
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE ITAREMA/CE. CONFORME ORDEM DIRETA DE COMPRA
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13/02/2025
|
R$ 2.750,00
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Pagamento
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PAPER JOY PAPELARIA LTDA
58238471000112
|
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL, JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE ITAREMA/CE.
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13/02/2025
|
R$ 50,83
|
0702 - Fundo Municipal de Educação
|
Pagamento
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SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL-SOBRAL
01090080000186
|
TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA POTAVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICI
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13/02/2025
|
R$ 1.200,00
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0201 - Controladoria Geral do Município
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Pagamento
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JOSE LINHARES DE FIGUEREDO
01888552387
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE 01(UM) IMOVEL (PRIMEIRO ANDAR), PARA ATENDER AS NECESSIDADES E FUNCIONAMENTO DO ESTOQUE DE ARQUIVOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO. SOB A RESPONSABILIDADE DA CON
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13/02/2025
|
R$ 16.800,00
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0201 - Controladoria Geral do Município
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Pagamento
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MM CONTROLLER ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - ME
19112471000110
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO, SOB A RESPONSABILIDADE DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CEARÁ, CONFORME PROCE
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13/02/2025
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R$ 2.700,00
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0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
|
Pagamento
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R C RIBEIRO PECAS LTDA - ME
23731565000144
|
SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ( REBOQUE ) DO VEICULO RETROESCAVADEIRA "XCMG" PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE ITAREMA-CEARÁ.
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13/02/2025
|
R$ 3.575,00
|
0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
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Pagamento
|
ESPLAM-ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMIN MUNICIPA
07207962000165
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS, ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E PROGRAMAS FIRMADOS COM OS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL, SOB A RESPONSABILIDA
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13/02/2025
|
R$ 6.370,00
|
0901 - Secretaria Municipal de Proteção Social e Cidadania
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Pagamento
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MARIA SOCORRO ALBUQUERQUE RODRIGUES - ME
26816054000113
|
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS DESTINADOS AO CASAMENTO COMUNITARIO DURANTE A PROGRAMAÇÃO DE EVENTO EM ALUSÃO AOS 40 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE ITAREMA, SOB RESPONSA
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13/02/2025
|
R$ 1.251,00
|
0101 - Gabinete do Prefeito
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Pagamento
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7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
13858769000197
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COM
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13/02/2025
|
R$ 24,00
|
0201 - Controladoria Geral do Município
|
Pagamento
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BANCO DO BRASIL S/A
00000000465666
|
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CE.
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13/02/2025
|
R$ 24,00
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Pagamento
|
BANCO DO BRASIL S/A
00000000465666
|
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CE.
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13/02/2025
|
R$ 24,00
|
0801 - Secretaria Municipal de Saúde
|
Pagamento
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BANCO DO BRASIL S/A
00000000465666
|
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CE.
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14/02/2025
|
R$ 3.300,00
|
0701 - Secretaria Municipal de Educação
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Pagamento
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FRANCISCA LUSDINHA ALVES
72584416387
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE 01(UM) IMOVEL SITUADO NA RUA: ANTONIO INACIO, SN - CENTRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES E FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR E MATERIAIS DIVERSOS
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14/02/2025
|
R$ 1.500,00
|
0701 - Secretaria Municipal de Educação
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Pagamento
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MYRELLA EVELYN NUNES TURBANO
03101941300
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE 01(UM) IMOVEL SITUADO NA RUA: JOÃO JAIME, SN - CENTRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES E FUNCIONAMENTO DO BERÇARIO PROFESSORA MARIA DORACI SILVA. SOB A RESPON
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14/02/2025
|
R$ 440,00
|
0501 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Pesca
|
Pagamento
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CYBER INFO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA - ME
06371377000133
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE LINK IP DEDICADO, COM CONEXÃO DE INTERNET FIBRA OPTICA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA DO MUNICI
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14/02/2025
|
R$ 3.000,00
|
0501 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Pesca
|
Pagamento
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MANUEL AFONSO JUNIOR
23507616300
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE 01(UM) IMOVEL SITUADO NA RUA: MESTRE PEDRO LEÃO, Nº 50, 1º ANDAR - CENTRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA. SOB A RESPONSABILIDA
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14/02/2025
|
R$ 8.180,00
|
1001 - Secretaria de Meio Ambiente, Turismo e Cultura
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Pagamento
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LUCAS ARAÚJO VIEIRA - ME
48351343000127
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICA PARA AREINAUGURAÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO TURISMO - CAT, DURANTE A PROGRAMAÇÃO DE EVENTO COMEMORATIVO ALUSIVO À FESTA DE 40 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO
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14/02/2025
|
R$ 10.560,00
|
0802 - Fundo Municipal de Saúde
|
Pagamento
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CYBER INFO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA - ME
06371377000133
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE LINK IP DEDICADO, COM CONEXÃO DE INTERNET FIBRA OPTICA. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SEC
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14/02/2025
|
R$ 800,00
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0802 - Fundo Municipal de Saúde
|
Pagamento
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CAIO DIOGENES GOMES REBOUÇAS
05923942399
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE 01(UM) IMOVEL, SITUADO NA LOCALIDADE DE PATOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DE PATOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETAR
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14/02/2025
|
R$ 2.000,00
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0803 - Hospital Municipal de Itarema - Natercia Rios
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Pagamento
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RITA COSTA MARTINS
69176477304
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE 01(UM) IMOVEL, SITUADO NA AV. JOÃO BATISTA RIOS, 1891 - CENTRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES E FUNCIONAMENTO TEMPORARIO DA UNIDADE DE REABILITAÇÃO. SOB A R
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14/02/2025
|
R$ 8.000,00
|
0802 - Fundo Municipal de Saúde
|
Pagamento
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SUBLIME IMPRESSOES E CONFECÇOES - ME
22721272000113
|
SERVIÇOS PRESTADOS NO ENVELOPAMENTO EM ADESIVO VINIL COM APLICAÇÃO DE VERNIZ AUTOMOTIVO EM 10 (DEZ) VEÍCULOS ARGO PERTENCENTES AO PROGRAMA DE GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BASI
|
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14/02/2025
|
R$ 3.120,00
|
0803 - Hospital Municipal de Itarema - Natercia Rios
|
Pagamento
|
CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS LTDA - ME
35216399000127
|
AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DE PLACA RIL 1C13, PERTENCENTE A FROTA DO HOSPITAL MUNICIPAL NATERCIA RIOS RIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE D
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14/02/2025
|
R$ 3.300,00
|
0803 - Hospital Municipal de Itarema - Natercia Rios
|
Pagamento
|
CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS LTDA - ME
35216399000127
|
AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DE PLACA Nº SBT 9D58, PERTENCENTE A FROTA DO HOSPITAL MUNICIPAL NATÉRCIA RIOS SOB A RESPONSABILIDADE DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE DO
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14/02/2025
|
R$ 2.000,00
|
0803 - Hospital Municipal de Itarema - Natercia Rios
|
Pagamento
|
CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS LTDA - ME
35216399000127
|
AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DE PLACA Nº RF 9102, PERTENCENTE A FROTA DO HOSPITAL MUNICIPAL NATÉRCIA RIOS SOB A RESPONSABILIDADE DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE DO M
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14/02/2025
|
R$ 2.750,00
|
0802 - Fundo Municipal de Saúde
|
Pagamento
|
PAPER JOY PAPELARIA LTDA
58238471000112
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS DO
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14/02/2025
|
R$ 1.200,00
|
0802 - Fundo Municipal de Saúde
|
Pagamento
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R&T GRAFICA LTDA
56388602000112
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DE TALONÁRIOS DE RECEITÁRIOS PARA ATENDER A GESTÃO, FORTALECIMENTO E ESPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA
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14/02/2025
|
R$ 3.036,00
|
0902 - Fundo Municipal de Assistência Social
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Pagamento
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ALESSANDRO DANIEL NASCIMENTO FÉLIX
61026053307
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINAS COM FAMÍLIAS REFERENCIADAS PELO CRAS DE ALMOFALA E DE GARGOÊ, SOBRE AUTOCUIDADO, AUTOESTIMA E SAÚDE MENTAL, RELACIONADAS A CAMPANHA JANEIRO BRANCO, JUNTO AO
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14/02/2025
|
R$ 103,03
|
0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
|
Pagamento
|
CREA- CONSELHO DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRICULTU
07135601000150
|
TAXA DE ART (CE20251587127) DE FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA MINI ARENINHA NA LOCALIDADE DE CAMONDONGO , SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E S
|
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14/02/2025
|
R$ 103,03
|
0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
|
Pagamento
|
CREA- CONSELHO DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRICULTU
07135601000150
|
TAXA DE ART (CE20251585115) DE CARGO E FUNÇÃO DO PROFICIONAL ( HAWLYSON TIAGO BARBOSA MONTEIRO ), SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUN
|
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14/02/2025
|
R$ 103,03
|
0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
|
Pagamento
|
CREA- CONSELHO DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRICULTU
07135601000150
|
TAXA DE ART (CE20251587241) DE FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, TIPO 01, NA LOCALIDADE DE PATOS , SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,
|
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14/02/2025
|
R$ 271,47
|
0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
|
Pagamento
|
CREA- CONSELHO DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRICULTU
07135601000150
|
TAXA DE ART (CE20251586846) DE FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, ( VARRIÇÃO, CAPINA, COLETA E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS), SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,
|
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14/02/2025
|
R$ 103,03
|
0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
|
Pagamento
|
CREA- CONSELHO DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRICULTU
07135601000150
|
TAXA DE ART (CE20251586822) DE CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA ESTRADA DE ALMOFALA À ORLA DO RIO ARACATI MIRIM E PAVIMENTAÇÃO DE ACESSO A ORLA DA ILHA DO GUAJIRU , SOB
|
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14/02/2025
|
R$ 103,03
|
0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
|
Pagamento
|
CREA- CONSELHO DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRICULTU
07135601000150
|
TAXA DE ART (CE20251586910) DE FISCALIZAÇÃO DA REVITALIZAÇÃO DA EMEF FRANCISCO ANTERO DE SANTANA - CORREGO DA VOLTA , SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERV
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14/02/2025
|
R$ 1.760,00
|
0901 - Secretaria Municipal de Proteção Social e Cidadania
|
Pagamento
|
CYBER INFO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA - ME
06371377000133
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE LINK IP DEDICADO, COM CONEXÃO DE INTERNET FIBRA OPTICA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA D
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14/02/2025
|
R$ 5.065,70
|
0902 - Fundo Municipal de Assistência Social
|
Pagamento
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CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS LTDA - ME
35216399000127
|
AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA: 6612, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES AO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS. JUNTO A SECRE
|
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14/02/2025
|
R$ 1.215,00
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0902 - Fundo Municipal de Assistência Social
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Pagamento
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CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS LTDA - ME
35216399000127
|
SERVIÇOS MACÂNICOS DESTINADAS A MANUTENÇÃO PREVNTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO DE PLACAS PME-6612, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS VICULADO AO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS, JUNTO A SECRETA
|
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14/02/2025
|
R$ 1.094,00
|
0901 - Secretaria Municipal de Proteção Social e Cidadania
|
Pagamento
|
CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS LTDA - ME
35216399000127
|
AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DE PLACA Nº SAP:3J27, PERTENCENTE AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E C
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14/02/2025
|
R$ 2.500,00
|
0902 - Fundo Municipal de Assistência Social
|
Pagamento
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CARMEN LUCIA REZENDE CARVALHO
26276313300
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE 01(UM) IMOVEL, SITUADO EM ALMOFALA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. SOB A RESPONSABILIDA
|
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14/02/2025
|
R$ 7.500,00
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9001 - Fundo Municipal de Previdência Social
|
Pagamento
|
PUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - ME
26770884000157
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA PREVIDENCIÁRIA, SOB A RESPONSABILIDADE FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS NO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CEARA. CONF
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14/02/2025
|
R$ 3.000,00
|
9001 - Fundo Municipal de Previdência Social
|
Pagamento
|
ELIENE LEITE ARAUJO BRASIL. SOC. IND. DE ADVOGADOS
30941925000106
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CEARÁ, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PROCESSO LICIT
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14/02/2025
|
R$ 7.000,00
|
0101 - Gabinete do Prefeito
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Pagamento
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CELINA NETO DA MOTTA - ME
28539346000181
|
SERVIÇOS PRESTADOS COM SHOW PIROTÉNICO NO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIOS COM DURAÇÃO DE 8 MINUTOS, DURANTE A PROGRAMAÇÃO DE EVENTOS COMEMORATIVOS EM ALUSÃO AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO
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14/02/2025
|
R$ 5.120,00
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0101 - Gabinete do Prefeito
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Pagamento
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VALDENIR LUIZ DE OLIVEIRA
85320617372
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A LOCAÇÃO DE SOM NAS AÇÕES INTINERANTES NA SEDE EM PEDRA CHEIROSA, NOS DISTRITO DE CARVOEIRO, ALMOFALA E CORREGO DA VOLTA E NA LOCALIDADE DE PATOS, DURANTE A PROGAM
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