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21/02/2025
|
R$ 575,00
|
0901 - Secretaria Municipal de Proteção Social e Cidadania
|
Pagamento
|
FLOWERS COMERCIO DE ACESSORIOS LTDA
33667738000166
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AS AÇÕES ITINERANTE EM DIVERSAS LOCALIDADES DURANTE A PROGRAMAÇÃO DE EVENTO EM ALUSÃO AOS 40 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE ITAREMA, S
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21/02/2025
|
R$ 359,00
|
0901 - Secretaria Municipal de Proteção Social e Cidadania
|
Pagamento
|
FLOWERS COMERCIO DE ACESSORIOS LTDA
33667738000166
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO CASAMENTO COMUNITARIO DURANTE A PROGRAMAÇÃO DE EVENDO EM ALUSÃO AOS 40 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE ITAREMA, SOB RESPONSABILIDADE
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21/02/2025
|
R$ 2.930,00
|
0901 - Secretaria Municipal de Proteção Social e Cidadania
|
Pagamento
|
DANGELA MARIA LOPES FONTENELE
65536576372
|
LOCAÇÃO DE APARELHAGEM DE SOM E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ( CERIMONIAL E APRESENTAÇÃO MUSICAL) DESTINADOS AO EVENTO CASAMENTO COMUNITÁRIO DUARANTE A PROGRAMAÇÃO DE FESTIVIDADES EM ALUSÃO AOS 40
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21/02/2025
|
R$ 1.000,00
|
0901 - Secretaria Municipal de Proteção Social e Cidadania
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Pagamento
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JOSÉ ARISTIDES DE ANDRADE NETO
53855407000167
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE3 FOTO-LEMBRANÇA COM PRODUÇÃO FOTOGRAFICA DESTINADO AO CASAMENTO COMUNITARIO DURANTE A PROGRAMAÇÃO DE EVENTO EM ALUSÃO AOS 40 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO
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21/02/2025
|
R$ 177,66
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1002 - Fundo Municipal de Meio Ambiente
|
Pagamento
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BANCO DO BRASIL S/A
00000000465666
|
PRESSTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TARIFA BANCARIA DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
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21/02/2025
|
R$ 2.000,00
|
1004 - Fundo Municipal de Cultura
|
Pagamento
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GRACILEANDRA DOS SANTOS SOUSA
90676289304
|
CONCESSSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO AO BLOCO CARNAVALESCO ( DEIXA A VIDA ME LEVAR ), PARA PARTICIPAR DAS ATIVIDADES DA CULTURA E DO IMAGINARIO POPULAR, COM DESFILE DE BLOCO DURANTE CARNAVAL ITAF
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21/02/2025
|
R$ 55,00
|
1001 - Secretaria de Meio Ambiente, Turismo e Cultura
|
Pagamento
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MARIA LEUDIANE CELESTINO
02517241317
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS ATIVIDADES DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E CULTURA DO MUNICIPIO DE ITAREMA/CE.CONFORME ORDEM DE COMPRA/SER
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21/02/2025
|
R$ 2.000,00
|
1004 - Fundo Municipal de Cultura
|
Pagamento
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LEONARDO SANTOS OLIVEIRA
00343545306
|
CONCESSSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO AO BLOCO CARNAVALESCO ( MARIETA FOLIA ), PARA PARTICIPAR DAS ATIVIDADES DA CULTURA E DO IMAGINARIO POPULAR, COM DESFILE DE BLOCO DURANTE CARNAVAL ITAFOLIA/202
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21/02/2025
|
R$ 2.000,00
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1004 - Fundo Municipal de Cultura
|
Pagamento
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FRANCISCO MATEUS DA SILVA PEREIRA
07649164322
|
CONCESSSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO AO BLOCO CARNAVALESCO ( EH LOCO ), PARA PARTICIPAR DAS ATIVIDADES DA CULTURA E DO IMAGINARIO POPULAR, COM DESFILE DE BLOCO DURANTE CARNAVAL ITAFOLIA/2025, CON
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21/02/2025
|
R$ 2.000,00
|
1004 - Fundo Municipal de Cultura
|
Pagamento
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REGINA VIERA DA SILVA VASCONCELOS
81333854315
|
CONCESSSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO AO BLOCO CARNAVALESCO ( MARIAS: MÃES ATIPICAS ), PARA PARTICIPAR DAS ATIVIDADES DA CULTURA E DO IMAGINARIO POPULAR, COM DESFILE DE BLOCO DURANTE CARNAVAL ITAF
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21/02/2025
|
R$ 2.000,00
|
1004 - Fundo Municipal de Cultura
|
Pagamento
|
PEDRO LINCONL SOUZA CARNEIRO
61022395394
|
CONCESSSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO AO BLOCO CARNAVALESCO ( FOLIA EM SINTONIA ), PARA PARTICIPAR DAS ATIVIDADES DA CULTURA E DO IMAGINARIO POPULAR, COM DESFILE DE BLOCO DURANTE CARNAVAL ITAFOLIA
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21/02/2025
|
R$ 2.000,00
|
1004 - Fundo Municipal de Cultura
|
Pagamento
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RODRIGO RODRIGUES DO NASCIMENTO
01628997346
|
CONCESSSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO AO BLOCO CARNAVALESCO ( BLOCO DA DIVERSIDADE ), PARA PARTICIPAR DAS ATIVIDADES DA CULTURA E DO IMAGINARIO POPULAR, COM DESFILE DE BLOCO DURANTE CARNAVAL ITAFO
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21/02/2025
|
R$ 2.000,00
|
1004 - Fundo Municipal de Cultura
|
Pagamento
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RONALDO MATIAS BARBOSA
03658218371
|
CONCESSSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO AO BLOCO CARNAVALESCO ( VC ++ EU ), PARA PARTICIPAR DAS ATIVIDADES DA CULTURA E DO IMAGINARIO POPULAR, COM DESFILE DE BLOCO DURANTE CARNAVAL ITAFOLIA/2025, CO
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21/02/2025
|
R$ 2.000,00
|
1004 - Fundo Municipal de Cultura
|
Pagamento
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ANTONIO DAILSON MONTEIRO DE SOUZA
61023343371
|
CONCESSSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO AO BLOCO CARNAVALESCO ( TRAVAL ), PARA PARTICIPAR DAS ATIVIDADES DA CULTURA E DO IMAGINARIO POPULAR, COM DESFILE DE BLOCO DURANTE CARNAVAL ITAFOLIA/2025, CONF
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21/02/2025
|
R$ 156,00
|
0701 - Secretaria Municipal de Educação
|
Pagamento
|
BANCO DO BRASIL S/A
00000000465666
|
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CE.
|
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21/02/2025
|
R$ 25,38
|
0101 - Gabinete do Prefeito
|
Pagamento
|
BANCO DO BRASIL S/A
00000000465666
|
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CE.
|
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21/02/2025
|
R$ 220,00
|
0101 - Gabinete do Prefeito
|
Pagamento
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MARIA LEUDIANE CELESTINO
02517241317
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO E ATIVIDADES CIVIS LOCAIS DO MUNICIPIO DE ITAREMA/CE. CONFORME ORDEM DE COMPRA/SER
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21/02/2025
|
R$ 5.140,00
|
0101 - Gabinete do Prefeito
|
Pagamento
|
GABRIELLY MARQUES
09529336322
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MATERIAL PERSONALIZADOS EM GRAFICA (BOLSA KIDS 41,5 x 33cm), DESTINADOS A REALIZAÇÃO DO EVENTO CARNAVAL KIDS NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO ITAFOLIA 2025, JUNTO AO GAB
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21/02/2025
|
R$ 25,38
|
0601 - Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer
|
Pagamento
|
BANCO DO BRASIL S/A
00000000465666
|
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CE.
|
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21/02/2025
|
R$ 2.155,00
|
0601 - Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer
|
Pagamento
|
CULTIVAR COMERCIO E SERVICOS AGROPECUARIOS - ME
13500572000181
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL AGROPECUARIO ( FERTILIZANTES E FORMICIDA ), PARA SER ULTILIZADO NO GRAMADO DO ESTADIO MUNICIPAL DEDEZÃO, JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUD
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21/02/2025
|
R$ 780,00
|
0601 - Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer
|
Pagamento
|
CARLOS RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
04157334302
|
SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UM TOLDO ( MEDINDO 2M X 1M ), PÓDIO COM INDICAÇÃO DE 1º PRIMEIRO, 2º SEGUNDO E 3º TERCEIRO LUGARES NA COMPETICÃO AMADORA, DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTE,
|
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21/02/2025
|
R$ 55,00
|
0601 - Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer
|
Pagamento
|
MARIA LEUDIANE CELESTINO
02517241317
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER DO MUNICIPIO DE ITAREMA/CE.
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21/02/2025
|
R$ 25,38
|
0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
|
Pagamento
|
BANCO DO BRASIL S/A
00000000465666
|
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CE.
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21/02/2025
|
R$ 55,00
|
0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
|
Pagamento
|
MARIA LEUDIANE CELESTINO
02517241317
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE DO MUNICIPIO DE ITAREMA/CE.
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21/02/2025
|
R$ 199,00
|
0802 - Fundo Municipal de Saúde
|
Pagamento
|
UNITED CAR LTDA
15668566000597
|
SERVIÇO MECANICOS DE REVISÃO OBRIGATORIA AUTOMOTIVAS COM REPARO NA SUSPENSÃO DIANTEIRA/TRASEIRA NO VEICULO ( ARGO DE PLACA THO-2F58 ), JUNTO A GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁS
|
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21/02/2025
|
R$ 240,71
|
0802 - Fundo Municipal de Saúde
|
Pagamento
|
UNITED CAR LTDA
15668566000597
|
AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO ( ARGO DE PLACA THO-2F58 ) EM REVISÃO OBRIGATORIA. JUNTO A GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE. SOB A RESPONS
|
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|
21/02/2025
|
R$ 276,29
|
0802 - Fundo Municipal de Saúde
|
Pagamento
|
UNITED CAR LTDA
15668566000597
|
SERVIÇO MECANICOS DE REVISÃO OBRIGATORIA AUTOMOTIVAS COM TROCA DE OLEO E FILTRO NO VEICULO ( ARGO DE PLACA THO-2F58 ), JUNTO A GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE. SO
|
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21/02/2025
|
R$ 295,20
|
0802 - Fundo Municipal de Saúde
|
Pagamento
|
UNITED CAR LTDA
15668566000597
|
SERVIÇO MECANICOS DE REVISÃO OBRIGATORIA AUTOMOTIVAS COM REPARO NA SUSPENSÃO DIANTEIRA/TRASEIRA NO VEICULO ( ARGO DE PLACA THO-4F18 ), JUNTO A GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁS
|
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21/02/2025
|
R$ 238,80
|
0802 - Fundo Municipal de Saúde
|
Pagamento
|
UNITED CAR LTDA
15668566000597
|
AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA REPOSIÇÃO EM VEICULO ( ARGO DE PLACA THO-4F18 ) EM REVISÃO OBRIGATORIA. JUNTO A GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE. SOB A RESPONS
|
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21/02/2025
|
R$ 2.190,00
|
0701 - Secretaria Municipal de Educação
|
Pagamento
|
A I CARDOSO - ME
13741485000116
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE ( MONOBLOCOS VAZADO ) PARA TRANSPORTE DE FRUTAS E VERDURAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ITAREMA- CEARÁ.
|
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21/02/2025
|
R$ 55,00
|
0701 - Secretaria Municipal de Educação
|
Pagamento
|
MARIA LEUDIANE CELESTINO
02517241317
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-SME DO MUNICIPIO DE ITAREMA/CE.
|
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21/02/2025
|
R$ 12.019,66
|
0702 - Fundo Municipal de Educação
|
Pagamento
|
SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL-ITAPIP
05033853000143
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE ITAREMA/CEARÁ.
|
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21/02/2025
|
R$ 2.119,34
|
0702 - Fundo Municipal de Educação
|
Pagamento
|
SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL-SOBRAL
01090080000186
|
TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA POTAVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUN
|
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21/02/2025
|
R$ 424,85
|
0702 - Fundo Municipal de Educação
|
Pagamento
|
SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL-SOBRAL
01090080000186
|
TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA POTAVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUN
|
|
|
21/02/2025
|
R$ 34,12
|
0702 - Fundo Municipal de Educação
|
Pagamento
|
SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL-ITAPIP
05033853000143
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE ITAREMA/CEARÁ. INSCRIÇÃO: 0012807.8.
|
|
|
21/02/2025
|
R$ 600,87
|
0702 - Fundo Municipal de Educação
|
Pagamento
|
SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL-ITAPIP
05033853000143
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE ITAREMA/CEARÁ.
|
|
|
21/02/2025
|
R$ 12,69
|
0701 - Secretaria Municipal de Educação
|
Pagamento
|
BANCO DO BRASIL S/A
00000000465666
|
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CE.
|
|
|
21/02/2025
|
R$ 12,69
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Pagamento
|
BANCO DO BRASIL S/A
00000000465666
|
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CE.
|
|
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21/02/2025
|
R$ 3.000,00
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Pagamento
|
MARIA LUCIMAR DE PAULA
45700559315
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL SITUADO NA RUA JOSÉ FERNANDES DE SOUSA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MORTO, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PL
|
|
|
21/02/2025
|
R$ 275,00
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Pagamento
|
MARIA LEUDIANE CELESTINO
02517241317
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE ITAREMA/CE. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2025.01.27-0006
|
|
|
21/02/2025
|
R$ 12,69
|
0201 - Controladoria Geral do Município
|
Pagamento
|
BANCO DO BRASIL S/A
00000000465666
|
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CE.
|
|
|
21/02/2025
|
R$ 275,00
|
0201 - Controladoria Geral do Município
|
Pagamento
|
MARIA LEUDIANE CELESTINO
02517241317
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE ITAREMA - CE. CONFORME ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO Nº 2025.01.27-0007
|
|
|
21/02/2025
|
R$ 18.246,30
|
0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
|
Pagamento
|
BL SOLUCOES LTDA - ME
25206054000139
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE MAQUINA PESADA ( RETROESCAVADEIRA), DESTINADO A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA DO MUNICIPIO
|
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21/02/2025
|
R$ 20.913,00
|
0802 - Fundo Municipal de Saúde
|
Pagamento
|
SESA - SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA
07954571000104
|
ADESÃO AO PROGRAMA PACTUADA INTEGRADA - PPI COM VISTA AO REPASSE FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA DE ATENÇÃO PRIMARIA DE
|
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21/02/2025
|
R$ 10.456,50
|
0802 - Fundo Municipal de Saúde
|
Pagamento
|
SESA - SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA
07954571000104
|
ADESÃO AO PROGRAMA PACTUADA INTEGRADA - PPI COM VISTA AO REPASSE FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA DE ATENÇÃO PRIMARIA DE
|
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24/02/2025
|
R$ 12,69
|
0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
|
Pagamento
|
BANCO DO BRASIL S/A
00000000465666
|
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CE.
|
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24/02/2025
|
R$ 6.450,00
|
0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
|
Pagamento
|
JOSÉ LEONARDO DO NASCIMENTO
03384765397
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICO EM ELETRICIDADE DE ALTA TENSÃO COM TRANSPORTE E INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR DESTINADO A AMPLIAÇÃO DE CARGA PARA ILUMINAÇÃO DA AVENIDA ALAGAMAR E REPOSIÇÃO DE REF
|
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24/02/2025
|
R$ 79,48
|
0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
|
Pagamento
|
SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL-ITAPIP
05033853000143
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DO MUNICIPIO DE ITAREMA/CEARÁ.
|
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24/02/2025
|
R$ 5.306,44
|
0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
|
Pagamento
|
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
07040108000157
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PREDIOS PÚBLICOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE: SEINFRA DO MUNICIPIO DE
|
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24/02/2025
|
R$ 50,83
|
0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
|
Pagamento
|
SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL-SOBRAL
01090080000186
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS PRAÇAS PUBLICAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PUBLICOS DO
|
|
