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26/02/2025
|
R$ 12,69
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Pagamento
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BANCO DO BRASIL S/A
00000000465666
|
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CE.
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26/02/2025
|
R$ 1.518,00
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Pagamento
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FATIMA DOTE DE OLIVEIRA
00072263300
|
DESPESAS COM PENSÃO JUDICIAL À TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO DEFINIDA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0106086-86.2019.8.06.0001. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,
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26/02/2025
|
R$ 12,69
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1001 - Secretaria de Meio Ambiente, Turismo e Cultura
|
Pagamento
|
BANCO DO BRASIL S/A
00000000465666
|
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CE.
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26/02/2025
|
R$ 115.626,20
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1001 - Secretaria de Meio Ambiente, Turismo e Cultura
|
Pagamento
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RS EVENTOS E LOCACOES LTDA
15652706000105
|
SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO E ESTRUTURA PARA OS EVENTOS CARNAVALESCOS ( ITAFOLIA, CARNAVAL KIDS, CARNAVAL DOS ISOSOS E DESFILE DE BLOCOS), JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENT
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26/02/2025
|
R$ 94.806,49
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1001 - Secretaria de Meio Ambiente, Turismo e Cultura
|
Pagamento
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RS EVENTOS E LOCACOES LTDA
15652706000105
|
SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO E ESTRUTURA PARA OS EVENTOS CARNAVALESCOS ( ITAFOLIA, CARNAVAL KIDS, CARNAVAL DOS ISOSOS E DESFILE DE BLOCOS), JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENT
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26/02/2025
|
R$ 3.060,00
|
1001 - Secretaria de Meio Ambiente, Turismo e Cultura
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Pagamento
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MARCOS ANTONIO GOMES MONTEIRO
05184230343
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOM DE PEQUENO PORTE PARA SER UTILIZADO DURANTE A REALIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL COM APRESENTAÇÕES MUSICAIS PARA AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AOS 40 ANOS
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26/02/2025
|
R$ 29.530,00
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0101 - Gabinete do Prefeito
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Pagamento
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RS EVENTOS E LOCACOES LTDA
15652706000105
|
SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS PARA OS EVENTOS EM ALUSÃO AS FESTIVIDADES DO ANIVERSÁRIO DE 40 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA MUNICIPAL, EVENTOS ESTES REALIZADOS NAS
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26/02/2025
|
R$ 439,65
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0702 - Fundo Municipal de Educação
|
Pagamento
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SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL-ITAPIP
05033853000143
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE ITAREMA/CEARÁ.
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27/02/2025
|
R$ 88,83
|
1001 - Secretaria de Meio Ambiente, Turismo e Cultura
|
Pagamento
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BANCO DO BRASIL S/A
00000000465666
|
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CE.
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27/02/2025
|
R$ 40.000,00
|
1001 - Secretaria de Meio Ambiente, Turismo e Cultura
|
Pagamento
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EDINARDO B ILDEFONSO- VISA EVENTOS
07357047000156
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM APRESENTAÇÃO ARTISTICA E ANIMAÇÃO MUSICAL DA BANDA "ACAIACA", NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A REALIZAÇÃO DO EVENTO CARNAVALESCO - ITAREMA FOLIA 2025, A SER REALIZADO NA P
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27/02/2025
|
R$ 150.000,00
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1001 - Secretaria de Meio Ambiente, Turismo e Cultura
|
Pagamento
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JP SHOWS LTDA
26361026000159
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM APRESENTAÇÃO ARTISTICA E ANIMAÇÃO MUSICAL DA BANDA "JAPÃOZIN", NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A REALIZAÇÃO DO EVENTO CARNAVALESCO - ITAREMA FOLIA 2025, A SER REALIZADO NA
|
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27/02/2025
|
R$ 250.000,00
|
1001 - Secretaria de Meio Ambiente, Turismo e Cultura
|
Pagamento
|
OK PRODUÇÕES E REPRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS LTDA
36623504000105
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM APRESENTAÇÃO ARTISTICA E ANIMAÇÃO MUSICAL DA BANDA "NATANZINHO LIMA", NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A REALIZAÇÃO DO EVENTO CARNAVALESCO - ITAREMA FOLIA 2025, A SER REALIZ
|
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27/02/2025
|
R$ 40.000,00
|
1001 - Secretaria de Meio Ambiente, Turismo e Cultura
|
Pagamento
|
LUIS MARCELO E GABRIEL MUSICOS LTDA - ME
51207895000170
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM APRESENTAÇÃO ARTISTICA E ANIMAÇÃO MUSICAL DA BANDA "LUIS MARCELO E GABRIEL", NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A REALIZAÇÃO DO EVENTO CARNAVALESCO - ITAREMA FOLIA 2025, A SER
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27/02/2025
|
R$ 35.000,00
|
1001 - Secretaria de Meio Ambiente, Turismo e Cultura
|
Pagamento
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LANINHA SHOW LTDA
29565468000105
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM APRESENTAÇÃO ARTISTICA E ANIMAÇÃO MUSICAL DA BANDA "LANINHA", NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A REALIZAÇÃO DO EVENTO CARNAVALESCO - ITAREMA FOLIA 2025, A SER REALIZADO NA P
|
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27/02/2025
|
R$ 100.000,00
|
1001 - Secretaria de Meio Ambiente, Turismo e Cultura
|
Pagamento
|
SUPERNOVA PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA
14322975000140
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM APRESENTAÇÃO ARTISTICA E ANIMAÇÃO MUSICAL DA BANDA "LIMÃO COM MEL", NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A REALIZAÇÃO DO EVENTO CARNAVALESCO - ITAREMA FOLIA 2025, A SER REALIZAD
|
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27/02/2025
|
R$ 30.000,00
|
1001 - Secretaria de Meio Ambiente, Turismo e Cultura
|
Pagamento
|
VERÃO PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA
49234523000191
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM APRESENTAÇÃO ARTISTICA E ANIMAÇÃO MUSICAL DA BANDA "VERÃO S/A", NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A REALIZAÇÃO DO EVENTO CARNAVALESCO - ITAREMA FOLIA 2025, A SER REALIZADO NA
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27/02/2025
|
R$ 73,99
|
0802 - Fundo Municipal de Saúde
|
Pagamento
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ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
07047251000170
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A PREDIOS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PSF), DO MUNICIPIO DE ITAREMA/CEARÁ.
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27/02/2025
|
R$ 840,00
|
0803 - Hospital Municipal de Itarema - Natercia Rios
|
Pagamento
|
F.A CARNEIRO VASCONCELOS - MAT P/PESCA E CONSTRUÇÃ
11669280000141
|
AQUSIÇÃO DE PROTETORES AUDITIVOS (ABAFADORES) DESTINADOS AS CRIANÇAS PORTADORAS DO ASPECTRO AUTISTA (TEA), DESTINADO A REALIZAÇÃO DO CARNAVAL KIDS 2025, JUNTO A GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO A
|
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27/02/2025
|
R$ 1.200,00
|
0901 - Secretaria Municipal de Proteção Social e Cidadania
|
Pagamento
|
MARIA SOCORRO ALBUQUERQUE RODRIGUES - ME
26816054000113
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA, NO EVENTO ALUSIVO AOS 40 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA, JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADA
|
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27/02/2025
|
R$ 6.100,00
|
0601 - Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer
|
Pagamento
|
ASSOCIAÇÃO DAS LIGAS ESPORTIVAS DO VALE ACA -ALIVA
24846029000157
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COOPERAÇÃO MUTUA NO DESENVOLVIMENTO E INTENSIFICAÇÃO DAS AÇÕES E ATIVIDADES ESPORTIVAS PARA O DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO AMADOR. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA
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27/02/2025
|
R$ 550,00
|
0701 - Secretaria Municipal de Educação
|
Pagamento
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UNDIME UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO
23727373000164
|
INCRIÇÃO DE SERVIDORES DA SECERATRIA DE EDUCAÇÃO NO 20º FORUM ESTADUAL DA UNDIME/CE 2025, COM O TEMA '' OS DESAFIOS CONTEMPORÂNEOS DAS POLITICAS EDUCACIONAIS NA IMPLEMENTAÇÃO DA EDUCAÇÃO PÚB
|
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27/02/2025
|
R$ 8.850,00
|
0703 - Fundo de Manut. Desenv. Educação Básica - FUNDEB
|
Pagamento
|
MARIA SOCORRO ALBUQUERQUE RODRIGUES - ME
26816054000113
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM DECORAÇÃO E FORNECIMENTO DE LANCHES, EM ALUSÃO A DESPEDIDA DAS FÉRIAS NA PRAÇA PEDRA CHEIROSA, NO EVENTO DA PROGRAMAÇÃO AOS 40 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIP
|
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27/02/2025
|
R$ 3.842,60
|
1004 - Fundo Municipal de Cultura
|
Pagamento
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NJ ARTIGOS PARA FESTAS LTDA - ME
13157678000124
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL CARNAVALESCO DESTINADO A REALIZAÇÃO DO EVENTO CARNAVAL KIDS NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO ITAREMA FOLIA 2025, JUNTO AO FUNDO DA CULTURA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETA
|
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27/02/2025
|
R$ 815,31
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Pagamento
|
BANCO DO BRASIL S/A
00000000465666
|
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CE.
|
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28/02/2025
|
R$ 20.555,06
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Pagamento
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
29979036004219
|
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA CONTRATADA EM PARCELAMENTO JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL- RGPS/INSS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
|
|
|
28/02/2025
|
R$ 146.235,85
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Pagamento
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
29979036004219
|
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA CONTRATADA EM PARCELAMENTO JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL- RGPS/INSS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
|
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28/02/2025
|
R$ 1.684,21
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Pagamento
|
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRFB
00394460005887
|
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO D
|
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28/02/2025
|
R$ 16.834,18
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Pagamento
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
29979036004219
|
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA CONTRATADA EM PARCELAMENTO JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL- RGPS/INSS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
|
|
|
28/02/2025
|
R$ 17.165,30
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Pagamento
|
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRFB
00394460005887
|
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO D
|
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28/02/2025
|
R$ 437.604,68
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Pagamento
|
FUNDO DE ASSIST E PREVI DOS FUNC DO MUN ITAREMA
37494965000198
|
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA CONTRATADA EM PARCELAMENTO JUNTO AO REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA - RPPS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNIC
|
|
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28/02/2025
|
R$ 5.970,33
|
0803 - Hospital Municipal de Itarema - Natercia Rios
|
Pagamento
|
SUPERMERCADO BOM JESUS LTDA
12289475000129
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL NATERCIA RIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE IATREMA-C
|
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28/02/2025
|
R$ 90.189,12
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Pagamento
|
FUNDO DE ASSIST E PREVI DOS FUNC DO MUN ITAREMA
37494965000198
|
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA CONTRATADA EM PARCELAMENTO JUNTO AO REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA - RPPS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNIC
|
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28/02/2025
|
R$ 12,69
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Pagamento
|
BANCO DO BRASIL S/A
00000000465666
|
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CE.
|
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28/02/2025
|
R$ 7.560,00
|
0803 - Hospital Municipal de Itarema - Natercia Rios
|
Pagamento
|
MARCOS DANIEL DOS SANTOS - ME
18895296000111
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM INSTALAÇÃO, CONSERTO E MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM APARELHOS DE AR-CONDICIONADO PERTECENTES AO HOSPITAL MUNICIPAL NATERCIA RIOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE
|
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28/02/2025
|
R$ 241,45
|
0802 - Fundo Municipal de Saúde
|
Pagamento
|
UNITED CAR LTDA
15668566000597
|
SERVIÇO MECANICOS DE REVISÃO OBRIGATORIA NO VEICULO ( ARGO DE PLACA TIK-9E88 ), JUNTO A GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE
|
|
|
28/02/2025
|
R$ 199,00
|
0802 - Fundo Municipal de Saúde
|
Pagamento
|
UNITED CAR LTDA
15668566000597
|
SERVIÇO MECANICOS DE REVISÃO OBRIGATORIA AUTOMOTIVAS COM LUBRIFICAÇÃO E REPARO NA SUSPENSÃO DIANTEIRA/TRASEIRA NO VEICULO ( ARGO DE PLACA TIK-9E88 ), JUNTO A GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO
|
|
|
28/02/2025
|
R$ 7.450,00
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Pagamento
|
WM ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - ME
57799654000144
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINSITRATIVOS NA ORGANIZAÇÃO, MONTAGENM E PADRONIZAÇÃO DE ACERVO FÍSICO DE DOCUMENTOS DE REPONSABILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
|
|
|
28/02/2025
|
R$ 292,55
|
0802 - Fundo Municipal de Saúde
|
Pagamento
|
UNITED CAR LTDA
15668566000597
|
SERVIÇO MECANICOS DE REVISÃO OBRIGATORIA AUTOMOTIVAS COM TROCA DE ÓLEO E FILTRO DO MOTOR NO VEICULO ( ARGO DE PLACA TIK-9E88 ), JUNTO A GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE
|
|
|
28/02/2025
|
R$ 73,53
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Pagamento
|
BANCO DO BRASIL S/A
00000000465666
|
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CE.
|
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28/02/2025
|
R$ 960,00
|
0902 - Fundo Municipal de Assistência Social
|
Pagamento
|
ANA CRISTINA AMORIM DOS SANTOS PENHA
04875809310
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM APRESENTAÇÃO MUSICAL DESTINADO AO CARNAVAL DO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO PARA IDOSOS DO CRAS DE ALMOFALA E GARGOÊ, JUNTO A SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL
|
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|
28/02/2025
|
R$ 250.446,97
|
0703 - Fundo de Manut. Desenv. Educação Básica - FUNDEB
|
Pagamento
|
M5 CONSTRUTORA & SERVICOS URBANOS LTDA - ME
25234497000133
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA 5ª MEDIÇÃO DE MANUTENÇÃO DO PREDIO PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO E.M.E.F. FRANCISCO ANTERO SANTANA NA LOCALIDADE DE CORREGO DA VOLTA, JUNTO A
|
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28/02/2025
|
R$ 12,69
|
0901 - Secretaria Municipal de Proteção Social e Cidadania
|
Pagamento
|
BANCO DO BRASIL S/A
00000000465666
|
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CE.
|
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28/02/2025
|
R$ 1.870,00
|
0101 - Gabinete do Prefeito
|
Pagamento
|
GABRIELLY MARQUES
09529336322
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A REALIZAÇÃO DO EVENTO CARNAVAL KIDS NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO ITAREMA FOLIA 2025, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE ITAREMA
|
|
|
28/02/2025
|
R$ 12,69
|
0101 - Gabinete do Prefeito
|
Pagamento
|
BANCO DO BRASIL S/A
00000000465666
|
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CE.
|
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28/02/2025
|
R$ 2.740,00
|
0701 - Secretaria Municipal de Educação
|
Pagamento
|
UNDIME UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO
23727373000164
|
CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA MANUTENÇÃO DA UNDIME/CE (UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DO CEARÁ),SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPAIS DE ITAREMA-CE
|
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28/02/2025
|
R$ 5.000,00
|
1004 - Fundo Municipal de Cultura
|
Pagamento
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CELINA NETO DA MOTTA - ME
28539346000181
|
SERVIÇOS PRESTADOS COM SHOW PIROTÉNICO NO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIOS COM DURAÇÃO DE 8 MINUTOS, DURANTE A PROGRAMAÇÃO DE EVENTOS COMEMORATIVOS EM ALUSÃO AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO
|
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28/02/2025
|
R$ 125.000,00
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1001 - Secretaria de Meio Ambiente, Turismo e Cultura
|
Pagamento
|
HN PRODUÇÃO ARTÍSTICA LTDA
23141202000159
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM APRESENTAÇÃO ARTISTICA E ANIMAÇÃO MUSICAL DA BANDA "HUNGRIA", NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A REALIZAÇÃO DO EVENTO CARNAVALESCO - ITAREMA FOLIA 2025, A SER REALIZADO NA P
|
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28/02/2025
|
R$ 35.500,00
|
1001 - Secretaria de Meio Ambiente, Turismo e Cultura
|
Pagamento
|
STAFF SOLUCOES EM SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
35979817000138
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ATRAÇÕES DE RENOME LOCAL E DJ DESTINADOS A FESTIVIDADE ALUSIVA A REALIZAÇÃO DO EVENTO CARNAVALESCO - ITAREMA FOLIA 2025, A SER REALIZADO NA PRAÇA MUNICIPAL DE EVENTO
|
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28/02/2025
|
R$ 2.944,00
|
1001 - Secretaria de Meio Ambiente, Turismo e Cultura
|
Pagamento
|
NAYANNA DE BRITO MARQUES PORTO GABRIEL - ME
06105643000186
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO CARNAVAL ITAFOLIA 2025, SOB A RESPOSABILIDADE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE ITAREMA - C
|
|
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28/02/2025
|
R$ 25,38
|
1001 - Secretaria de Meio Ambiente, Turismo e Cultura
|
Pagamento
|
BANCO DO BRASIL S/A
00000000465666
|
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CE.
|
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