|
14/02/2025
|
R$ 2.200,00
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Pagamento
|
CYBER INFO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA - ME
06371377000133
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE LINK IP DEDICADO, COM CONEXÃO DE INTERNET FIBRA OPTICA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
|
|
|
14/02/2025
|
R$ 96,77
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Pagamento
|
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
00360305000104
|
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CE.
|
|
|
14/02/2025
|
R$ 30.017,01
|
0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
|
Pagamento
|
SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDA DO CEARA
07954597000152
|
DEVOLUÇÃO/RESTITUÍÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DO CONVENIO Nº 002/2020 - MAPP: 388, CELEBRADO ENTRE A SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS-SOP E O MUNICIPIO DE ITAREMA. OBJETO: MELHORIA DO SISTEM
|
|
|
14/02/2025
|
R$ 61.842,02
|
0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
|
Pagamento
|
SEFAZ/CE - SECRETARIA DA FAZENDA DO CEARA
07954597000152
|
DEVOLUÇÃO/RESTITUÍÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DO CONVENIO Nº 003/2020 - MAPP: 393, CELEBRADO ENTRE A SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS-SOP E O MUNICIPIO DE ITAREMA. OBJETO: MELHORIA DO SISTEM
|
|
|
14/02/2025
|
R$ 12,69
|
0701 - Secretaria Municipal de Educação
|
Pagamento
|
BANCO DO BRASIL S/A
00000000465666
|
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CE.
|
|
|
14/02/2025
|
R$ 38,07
|
0801 - Secretaria Municipal de Saúde
|
Pagamento
|
BANCO DO BRASIL S/A
00000000465666
|
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CE.
|
|
|
14/02/2025
|
R$ 12,69
|
0901 - Secretaria Municipal de Proteção Social e Cidadania
|
Pagamento
|
BANCO DO BRASIL S/A
00000000465666
|
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CE.
|
|
|
14/02/2025
|
R$ 12,69
|
1001 - Secretaria de Meio Ambiente, Turismo e Cultura
|
Pagamento
|
BANCO DO BRASIL S/A
00000000465666
|
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CE.
|
|
|
17/02/2025
|
R$ 9.000,00
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Pagamento
|
RH CONTABILIDADE E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA
23263053000109
|
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM RECURSOS HUMANOS, QUE VERSEM SOBRE OS DIREITOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL DE
|
|
|
17/02/2025
|
R$ 4.803,02
|
0101 - Gabinete do Prefeito
|
Pagamento
|
EF CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME
31994276000166
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO COM MOTORISTA ( FIAT CRONOS DE PLACAS: SBN-4C44) DESTINADOS AS ATIVIDADES PROMOVIDAS PELA GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO
|
|
|
17/02/2025
|
R$ 1.060,00
|
0101 - Gabinete do Prefeito
|
Pagamento
|
MARIA DINA TANIA SANTOS SILVA
02592132333
|
SERVIÇOS PRESTADOS EM ARTESANATO LOCAL, COM PRODUÇÃO DE 25 TOALHAS DE RENDA BORDADA A MÃO, COM NOME E LOGO DO MUNICIPIO, DESTINADAS A COMPOSIÇÃO DE CONVITES PERSONALIZADOS EM ALUSÃO AS FESTIV
|
|
|
17/02/2025
|
R$ 11.332,67
|
0501 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Pesca
|
Pagamento
|
BL SOLUCOES LTDA - ME
25206054000139
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM MOTORISTA TIPO CARGA ( CAMINHÃO BAÚ REFRIGERADO DE PLACAS POZ-4078), DESTINADO A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE DES
|
|
|
17/02/2025
|
R$ 860,00
|
0501 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Pesca
|
Pagamento
|
ERIVANIA AGUIAR DAS NEVES ALVES
64049108372
|
SERVIÇOS PRESTADOS COMO MANICURE NA AÇÃO ITINERANTE DE FEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A FOMENTAR A GESTÃO, INCENTIVO E COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS CULTIVADOS E PRODUZIDOS NO MUNICIPI
|
|
|
17/02/2025
|
R$ 4.803,02
|
0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
|
Pagamento
|
EF CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME
31994276000166
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PASSEIO COM MOTORISTA, DESTINADO A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES PROMOVIDAS PELA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOB
|
|
|
17/02/2025
|
R$ 4.499,79
|
0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
|
Pagamento
|
AL LOCACOES LTDA - ME
33019842000144
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CARGA CAMINHONETE SEM MOTORISTA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA DO MUN
|
|
|
17/02/2025
|
R$ 103,03
|
0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
|
Pagamento
|
CREA- CONSELHO DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRICULTU
07135601000150
|
TAXA DE ART (CE20251587411) DE PREOJETO DE DESTINAÇÃO FINAL DE RÉSIDUOS SÓLIDOS E LIMPEZA PÚBLICA URBANA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PUBLICO
|
|
|
17/02/2025
|
R$ 1.905,00
|
1001 - Secretaria de Meio Ambiente, Turismo e Cultura
|
Pagamento
|
JOSE GILSON DE ANDRADE ROCHA
60525651365
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DE FORRÓ, NO DIA 30 DE JANEIRO EM PEDRA CHEIROSA, NA SEDE E NO DIA 01 DE FEVEREIRO NO DISTRITO DE ALMOFALA, DURANTE A PROGRAMAÇÃO DO EVENTO COMEM
|
|
|
17/02/2025
|
R$ 1.160,00
|
1001 - Secretaria de Meio Ambiente, Turismo e Cultura
|
Pagamento
|
FRANCISCO JOCIELDE DE ANDRADE SANTOS
60349201323
|
SERVIÇOS PRESTADO NA ORGANIÇÃO DE EVENTOS ESPORÁTICOS, COM LOCAÇÃO DE BRIQUEDOS INFLÁVEIS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE AÇÕES INTINERANTES EM ALUSÃO AOS 40 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE ITAREM
|
|
|
17/02/2025
|
R$ 953,00
|
1001 - Secretaria de Meio Ambiente, Turismo e Cultura
|
Pagamento
|
ANTHONY CHRISTIAN BRITO FRANCO
08909702389
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DE PAGODE NA ILHA DO GUAJIRU, NO DIA 02 DE FEVEREIRO, DURANTE A PROGRAMAÇÃO DO EVENTO COMEMORATIVO ALUSIVO À FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUN
|
|
|
17/02/2025
|
R$ 1.012,00
|
1001 - Secretaria de Meio Ambiente, Turismo e Cultura
|
Pagamento
|
JOSÉ JURANDI ARAÚJO
04716460320
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DE FORRÓ, NO DIA 03 DE FEVEREIRO NA LOCALIDADE DE PATOS, DURANTE A PROGRAMAÇÃO DO EVENTO COMEMORATIVO ALUSIVO À FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO
|
|
|
17/02/2025
|
R$ 715,00
|
1001 - Secretaria de Meio Ambiente, Turismo e Cultura
|
Pagamento
|
FRANCISCO CLEANO DOS SANTOS CARVALHO
04979166300
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DE FORRÓ, NO DIA 02 DE FEVEREIRO NA ILHA DO GUAJIRU, DURANTE A PROGRAMAÇÃO DO EVENTO COMEMORATIVO ALUSIVO À FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNI
|
|
|
17/02/2025
|
R$ 298,00
|
1001 - Secretaria de Meio Ambiente, Turismo e Cultura
|
Pagamento
|
JOSE FELIPE DO NASCIMENTO
60525552383
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DE DJ, NA ILHA DO GUAJIRU NO DIA 02 DE FEVEREIRO, DURANTE A PROGRAMAÇÃO DO EVENTO COMEMORATIVO ALUSIVO Á FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIP
|
|
|
17/02/2025
|
R$ 1.012,00
|
1001 - Secretaria de Meio Ambiente, Turismo e Cultura
|
Pagamento
|
ROMARIO WESLEY MARTINS DO NASCIMENTO
61414863390
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DE FORRÓ, NO DIA 04 DE FEVEREIRO NO DISTRITO DE CORREGO DA VOLTA, DURANTE A PROGRAMAÇÃO DO EVENTO COMEMORATIVO ALUSIVO Á FESTA DE EMANCIPAÇÃO POL
|
|
|
17/02/2025
|
R$ 953,00
|
1001 - Secretaria de Meio Ambiente, Turismo e Cultura
|
Pagamento
|
JOSE TIAGO DE ARAUJO
06820505396
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DE FORRÓ, NO DIA 31 DE JANEIRO NO DISTRITO DE CARVOEIRO, DURANTE A PROGRAMAÇÃO DO EVENTO COMEMORATIVO ALUSIVO Á FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO
|
|
|
17/02/2025
|
R$ 76,14
|
1001 - Secretaria de Meio Ambiente, Turismo e Cultura
|
Pagamento
|
BANCO DO BRASIL S/A
00000000465666
|
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CE.
|
|
|
17/02/2025
|
R$ 3.630,00
|
0901 - Secretaria Municipal de Proteção Social e Cidadania
|
Pagamento
|
PEDRO ARTHUR RODRIGUES NUNES
60524625310
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA, DESTINADA AS AÇÕES INTINERANTES EM ALUSÃO AOS 40 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE ITAREMA - CEARÁ, SOB RESPONSA
|
|
|
17/02/2025
|
R$ 4.803,02
|
0701 - Secretaria Municipal de Educação
|
Pagamento
|
EF CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME
31994276000166
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PASSEIO COM MOTORISTA ( FIAT MOBI DE PLACAS QLC-5I17), DESTINADO A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES PROMOVIDAS PELA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA S
|
|
|
17/02/2025
|
R$ 1.750,00
|
0701 - Secretaria Municipal de Educação
|
Pagamento
|
ERIVANIA AGUIAR DAS NEVES ALVES
64049108372
|
SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORÁTICOS, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE SAÚDE PÚBLICA COM CUIDADOS A SAÚDE E ESTETICA CORPORAL DE PAIS E ALUNOS, PROMOVENDO SERVIÇO DE
|
|
|
17/02/2025
|
R$ 1.700,00
|
0702 - Fundo Municipal de Educação
|
Pagamento
|
FRANCISCO JOCIELDE DE ANDRADE SANTOS
60349201323
|
SERVIÇOS PRESTADO NA ORGANIÇÃO DE EVENTOS ESPORÁTICOS, COM LOCAÇÃO DE BRIQUEDOS INFLÁVEIS E DISTRIBUIÇÃO DE SORVETE E ALGODÃO DOCE, DESTINADOS A ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO INFANTIL EM A
|
|
|
17/02/2025
|
R$ 1.160,00
|
0701 - Secretaria Municipal de Educação
|
Pagamento
|
FRANCISCO JOCIELDE DE ANDRADE SANTOS
60349201323
|
SERVIÇOS PRESTADO NA ORGANIÇÃO DE EVENTOS ESPORÁTICOS, COM LOCAÇÃO DE BRIQUEDOS INFLÁVEIS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE AÇÕES INTINERANTES EM ALUSÃO AOS 40 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE ITAREM
|
|
|
17/02/2025
|
R$ 1.750,00
|
0703 - Fundo de Manut. Desenv. Educação Básica - FUNDEB
|
Pagamento
|
GLENNA KEZIA DA SILVA SOUSA
00319382303
|
SERVIÇOS PRESTADOS COM APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS POR OCASIÃO DO EVENTO DE DESPEDIDO DAS FÉRIAS COM ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO INFATIL, EM ALUSÃO AOS 40 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MU
|
|
|
17/02/2025
|
R$ 15.471,02
|
0801 - Secretaria Municipal de Saúde
|
Pagamento
|
EF CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME
31994276000166
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS COM MOTORISTA TIPO TRANSPORTE COLETIVO ( MICROONIBUS DE PLACAS: POK-7165 ), DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES NOS TRATAMENTOS EM OUTRAS CIDADES
|
|
|
17/02/2025
|
R$ 1.586,00
|
0802 - Fundo Municipal de Saúde
|
Pagamento
|
ERIVANIA AGUIAR DAS NEVES ALVES
64049108372
|
SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORÁTICOS, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE SAÚDE PÚBLICA COM CUIDADOS A SAÚDE E ESTETICA CORPORAL, PROMOVENDO SERVIÇO DE (MANICURE, DESIG
|
|
|
17/02/2025
|
R$ 1.160,00
|
0802 - Fundo Municipal de Saúde
|
Pagamento
|
FRANCISCO JOCIELDE DE ANDRADE SANTOS
60349201323
|
SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORÁTICOS, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE CAMPANHA DE SAÚDE PÚBLICA DURANTE AS AÇÕES INTINERANTES EM ALUSÃO AOS 40 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO M
|
|
|
17/02/2025
|
R$ 1.160,00
|
0802 - Fundo Municipal de Saúde
|
Pagamento
|
FRANCISCO JOCIELDE DE ANDRADE SANTOS
60349201323
|
SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORÁTICOS, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE CAMPANHA DE SAÚDE PÚBLICA DURANTE AS AÇÕES INTINERANTES EM ALUSÃO AOS 40 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO M
|
|
|
17/02/2025
|
R$ 1.460,00
|
0802 - Fundo Municipal de Saúde
|
Pagamento
|
RAIMUNDO VIEIRA DE SANTANA
90749634391
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE CARRINHO DE PIPOCA COM FORNECIMENTO, DURANTE A CAMPANHA DE SAÚDE PÚBLICA EM AÇÕES INTINERANTES EM ALUSÃO AOS 40 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO D
|
|
|
17/02/2025
|
R$ 19.710,00
|
0802 - Fundo Municipal de Saúde
|
Pagamento
|
A & G SERVIÇOS MEDICOS LTDA
12532358000144
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 03 (TRES) VEÍCULOS TIPO AMBULÂNCIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA MUNICIPAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO M
|
|
|
17/02/2025
|
R$ 19.150,46
|
0803 - Hospital Municipal de Itarema - Natercia Rios
|
Pagamento
|
V3S LOCACOES E SERVICOS LTDA - ME
21610917000188
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO AMBULANCIA TIPO ( UTI MÓVEL ). PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL NATERCIA RIOS. SOB A RESPONSABILIDADE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚ
|
|
|
17/02/2025
|
R$ 12,69
|
0801 - Secretaria Municipal de Saúde
|
Pagamento
|
BANCO DO BRASIL S/A
00000000465666
|
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CE.
|
|
|
17/02/2025
|
R$ 7.400,00
|
0902 - Fundo Municipal de Assistência Social
|
Pagamento
|
FRANCIS HELEN FREIRE DE SOUZA - ME
31465983000165
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DAS EQUIPES DO CADASTRO ÚNICO E GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DOS DIVERSOS GRUPOS DE SCFV, PAIF E O ACOMPAN
|
|
|
17/02/2025
|
R$ 14.989,75
|
0803 - Hospital Municipal de Itarema - Natercia Rios
|
Pagamento
|
V3S LOCACOES E SERVICOS LTDA - ME
21610917000188
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO MICRO ÔNIBUS COM CAPACIDADE PARA 28 PASSAGEIROS (TRANSPORTE DE PACIENTE). PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MUN
|
|
|
18/02/2025
|
R$ 11.050,52
|
0701 - Secretaria Municipal de Educação
|
Pagamento
|
SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ
07954514000125
|
RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL REQUISITADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ/SEDUC, CONFORME OFICIO Nº 0285/2021/SEPLAG/PGI/COGEP E PROCESSO Nº 1016711/2022 DO SEGUI
|
|
|
18/02/2025
|
R$ 1.880,00
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Pagamento
|
J VICTO S COSTA ASSESSORIA - ME
43714199000122
|
SERVIÇOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO E DETALHAMENTO DE PONTOS DE CONSUMO E DISTRIBUIÇÃO DE NERGIA ELÁTRICA E AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRAT
|
|
|
18/02/2025
|
R$ 50,76
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Pagamento
|
BANCO DO BRASIL S/A
00000000465666
|
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CE.
|
|
|
18/02/2025
|
R$ 50,76
|
0601 - Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer
|
Pagamento
|
BANCO DO BRASIL S/A
00000000465666
|
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CE.
|
|
|
18/02/2025
|
R$ 76,14
|
0801 - Secretaria Municipal de Saúde
|
Pagamento
|
BANCO DO BRASIL S/A
00000000465666
|
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CE.
|
|
|
18/02/2025
|
R$ 1.585,00
|
0101 - Gabinete do Prefeito
|
Pagamento
|
ROCHELI LIMA ROSA
60524560358
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ARTESANATO LOCAL PARA A PRODUÇÃO DE 60 (SESSENTA) CESTAS EM PALHA, DESTINADO A COMPOSIÇÃO DE CONVITES PERSONALIZADOS EM ALUSÃO AS FESTIVIDADES DO ANIVERSÁRIO DE 40 A
|
|
|
18/02/2025
|
R$ 304,00
|
0601 - Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer
|
Pagamento
|
MUNDO MIX ITAREMA LTDA - ME
40369622000106
|
AQUISIÇÃO DE LANCHES DIVERSOS PARA ATENDER DURANTE A ABERTURA DO CAMPEONATO 40TÃO, EM EVENTO COMEMORATIVO ALUSIVO A FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICIPIO DE IATREMA-CEARÁ. CONFORME ORDEM
|
|
|
18/02/2025
|
R$ 3.760,00
|
0601 - Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer
|
Pagamento
|
MARCOS ANTONIO GOMES MONTEIRO
05184230343
|
SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE SOM DE PEQUENO PORTE, A SER UTILIZADO DURANTE REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS NAS MODALIDADES (VOLEI DE PRAIA, BEACH TENIS, FUTBOL DE CAMPO, FUTSAL. HANDBAL
|
|
|
18/02/2025
|
R$ 38,07
|
0101 - Gabinete do Prefeito
|
Pagamento
|
BANCO DO BRASIL S/A
00000000465666
|
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CE.
|
|
