|
15/07/2025
|
R$ 105,19
|
0901 - Secretaria Municipal de Proteção Social e Cidadania
|
Pagamento
|
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
07040108000157
|
TARIFA DE CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA A ATENDER REQUISIÇÕES DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE BEBEFICIOS EVENTUAIS AMPARADOS PELA LEI MUNICIPAL
|
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|
15/07/2025
|
R$ 45,53
|
0901 - Secretaria Municipal de Proteção Social e Cidadania
|
Pagamento
|
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
07040108000157
|
TARIFA DE CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA A ATENDER REQUISIÇÕES DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE BEBEFICIOS EVENTUAIS AMPARADOS PELA LEI MUNICIPAL
|
|
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15/07/2025
|
R$ 107,71
|
0901 - Secretaria Municipal de Proteção Social e Cidadania
|
Pagamento
|
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
07047251000170
|
TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS A ATENDER REQUISIÇÕES DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE BEBEFICIOS EVENTUAIS AMPARADOS PELA LEI MUNI
|
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15/07/2025
|
R$ 42,98
|
0901 - Secretaria Municipal de Proteção Social e Cidadania
|
Pagamento
|
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
07047251000170
|
TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS A ATENDER REQUISIÇÕES DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE BEBEFICIOS EVENTUAIS AMPARADOS PELA LEI MUNI
|
|
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15/07/2025
|
R$ 32,91
|
0901 - Secretaria Municipal de Proteção Social e Cidadania
|
Pagamento
|
SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL-ITAPIP
05033853000143
|
TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA, DESTINADAS A ATENDER REQUISIÇÕES DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE BEBEFICIOS EVENTUAIS AMPARADOS PELA LEI MUNICIPAL Nº 4
|
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15/07/2025
|
R$ 51,79
|
0901 - Secretaria Municipal de Proteção Social e Cidadania
|
Pagamento
|
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
07047251000170
|
TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS A ATENDER REQUISIÇÕES DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE BEBEFICIOS EVENTUAIS AMPARADOS PELA LEI MUNI
|
|
|
15/07/2025
|
R$ 81,25
|
0901 - Secretaria Municipal de Proteção Social e Cidadania
|
Pagamento
|
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
07040108000157
|
TARIFA DE CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA A ATENDER REQUISIÇÕES DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE BEBEFICIOS EVENTUAIS AMPARADOS PELA LEI MUNICIPAL
|
|
|
15/07/2025
|
R$ 105,67
|
0901 - Secretaria Municipal de Proteção Social e Cidadania
|
Pagamento
|
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
07040108000157
|
TARIFA DE CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA A ATENDER REQUISIÇÕES DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE BEBEFICIOS EVENTUAIS AMPARADOS PELA LEI MUNICIPAL
|
|
|
15/07/2025
|
R$ 110,60
|
0901 - Secretaria Municipal de Proteção Social e Cidadania
|
Pagamento
|
SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL-ITAPIP
05033853000143
|
TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA, DESTINADAS A ATENDER REQUISIÇÕES DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE BEBEFICIOS EVENTUAIS AMPARADOS PELA LEI MUNICIPAL Nº 4
|
|
|
15/07/2025
|
R$ 60.037,52
|
0802 - Fundo Municipal de Saúde
|
Pagamento
|
PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA
09485574000171
|
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENÇÃO PRIMARIA MUNICIPAL, SOB A RESPOSABILDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ITAREMA-CEARÁ. CONFORME PROCESSO LI
|
|
|
15/07/2025
|
R$ 69.846,44
|
0802 - Fundo Municipal de Saúde
|
Pagamento
|
PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA
09485574000171
|
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENÇÃO PRIMARIA MUNICIPAL, SOB A RESPOSABILDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ITAREMA-CEARÁ. CONFORME PROCESSO LI
|
|
|
15/07/2025
|
R$ 32.436,06
|
0802 - Fundo Municipal de Saúde
|
Pagamento
|
PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA
09485574000171
|
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENÇÃO PRIMARIA MUNICIPAL, SOB A RESPOSABILDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ITAREMA-CEARÁ. CONFORME PROCESSO LI
|
|
|
15/07/2025
|
R$ 70.146,65
|
0802 - Fundo Municipal de Saúde
|
Pagamento
|
PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA
09485574000171
|
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENÇÃO PRIMARIA MUNICIPAL, SOB A RESPOSABILDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ITAREMA-CEARÁ. CONFORME PROCESSO LI
|
|
|
15/07/2025
|
R$ 2.834,50
|
0802 - Fundo Municipal de Saúde
|
Pagamento
|
RODRIGO FIRMINO DOS SANTOS - ME
39951040000154
|
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITAREMA,CE
|
|
|
15/07/2025
|
R$ 1.699,35
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Pagamento
|
SUPERMERCADO BOM JESUS LTDA
12289475000552
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTOS DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CEARÁ. CONFORME O PROCESSO LICITATÓ
|
|
|
15/07/2025
|
R$ 2.547,30
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Pagamento
|
SUPERMERCADO BOM JESUS LTDA
12289475000552
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTOS DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CEARÁ. CONFORME O PROCESSO LICITATÓ
|
|
|
15/07/2025
|
R$ 2.541,68
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Pagamento
|
SUPERMERCADO BOM JESUS LTDA
12289475000552
|
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTOS DO MUNICÍPIO DE ITAREMA - CEARÁ. CONFOR
|
|
|
15/07/2025
|
R$ 160,36
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Pagamento
|
SUPERMERCADO BOM JESUS LTDA
12289475000552
|
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTOS DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CEARÁ. CONFORME
|
|
|
15/07/2025
|
R$ 3.625,00
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Pagamento
|
ESPLAM-ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMIN MUNICIPA
07207962000165
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS, ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E PROGRAMAS FIRMADOS COM OS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL, SOB A RESPONSABILIDA
|
|
|
15/07/2025
|
R$ 1.685,40
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Pagamento
|
SUPERMERCADO BOM JESUS LTDA
12289475000552
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, JUNTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTOS DO MUNICÍPIO DE ITAREMA, C
|
|
|
15/07/2025
|
R$ 10,00
|
0701 - Secretaria Municipal de Educação
|
Pagamento
|
BANCO DO BRASIL S/A
00000000465666
|
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CE.
|
|
|
15/07/2025
|
R$ 335,90
|
0701 - Secretaria Municipal de Educação
|
Pagamento
|
ANTONIO VILMAR DA SILVEIRA - ME
11661477000134
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS COM CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ITAREMA/CEARÁ. CONFORME O PROCESSO LICITATÓRIO Nº 016/202
|
|
|
15/07/2025
|
R$ 745,00
|
0701 - Secretaria Municipal de Educação
|
Pagamento
|
SUPERMERCADO BOM JESUS LTDA
12289475000552
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITAREMA, CE. CONFORME O PROCESSO LICITATÓRIO N°: 012/2025-PE / CON
|
|
|
15/07/2025
|
R$ 1.200,50
|
0701 - Secretaria Municipal de Educação
|
Pagamento
|
SUPERMERCADO BOM JESUS LTDA
12289475000552
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ITAREMA, CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO N°: 012/2025-PE / CONTR
|
|
|
15/07/2025
|
R$ 1.339,80
|
0702 - Fundo Municipal de Educação
|
Pagamento
|
NORDESTE DISTRIBUIDORA DE EXTINTORES - ME
23289236000195
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PREVENÇÃO CONTERA INCENDIO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ITAR
|
|
|
15/07/2025
|
R$ 391,80
|
0701 - Secretaria Municipal de Educação
|
Pagamento
|
ANTONIO VILMAR DA SILVEIRA - ME
11661477000134
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS COM CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ITAREMA/CEARÁ. CONFORME O PROCESSO LICITATÓRIO Nº 016/202
|
|
|
15/07/2025
|
R$ 80,75
|
0702 - Fundo Municipal de Educação
|
Pagamento
|
3S SOLUÇÕES EDUCACIONAIS LTDA
57806857000110
|
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DO CARDAPIO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE/EJA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE I
|
|
|
15/07/2025
|
R$ 12,69
|
0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
|
Pagamento
|
BANCO DO BRASIL S/A
00000000465666
|
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CE.
|
|
|
15/07/2025
|
R$ 12,69
|
0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
|
Pagamento
|
BANCO DO BRASIL S/A
00000000465666
|
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CE. COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 0201
|
|
|
15/07/2025
|
R$ 1.502,17
|
0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
|
Pagamento
|
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERV. P
07663941000154
|
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS INTERNAS.
|
|
|
15/07/2025
|
R$ 1.172,79
|
0902 - Fundo Municipal de Assistência Social
|
Pagamento
|
SUPERMERCADO BOM JESUS LTDA
12289475000552
|
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA E CADASTRO ÚNICO, JUNTO DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA DO M
|
|
|
15/07/2025
|
R$ 3.353,05
|
0902 - Fundo Municipal de Assistência Social
|
Pagamento
|
SUPERMERCADO BOM JESUS LTDA
12289475000552
|
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA E CADASTRO ÚNICO, JUNTO A SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO
|
|
|
15/07/2025
|
R$ 1.618,25
|
0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
|
Pagamento
|
SUPERMERCADO BOM JESUS LTDA
12289475000552
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE ITAREMA/CEARÁ. CONFORME O PROCESSO L
|
|
|
15/07/2025
|
R$ 1.428,00
|
0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
|
Pagamento
|
SUPERMERCADO BOM JESUS LTDA
12289475000552
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE ITAREMA/CEARÁ. CONFORME O PROCESSO L
|
|
|
15/07/2025
|
R$ 3.575,00
|
0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
|
Pagamento
|
ESPLAM-ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMIN MUNICIPA
07207962000165
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS, ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E PROGRAMAS FIRMADOS COM OS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL, SOB A RESPONSABILIDA
|
|
|
15/07/2025
|
R$ 103,03
|
0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
|
Pagamento
|
CREA- CONSELHO DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRICULTU
07135601000150
|
ART DE FISCALIZAÇÃO DA MANUTENÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA VILA OLIMPICA DE ITAREMA, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE ITAREMA-CE
|
|
|
15/07/2025
|
R$ 45.040,94
|
0803 - Hospital Municipal de Itarema - Natercia Rios
|
Pagamento
|
RODRIGO FIRMINO DOS SANTOS - ME
39951040000154
|
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL NATERCIA JUNIOR RIOS, SOB A RESPOSBILIDADE DE SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ITAREMA- CEARÁ.
|
|
|
15/07/2025
|
R$ 25,38
|
0601 - Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer
|
Pagamento
|
BANCO DO BRASIL S/A
00000000465666
|
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CE.
|
|
|
15/07/2025
|
R$ 351,00
|
0601 - Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer
|
Pagamento
|
RENATO EDMO JORGE DE OLIVEIRA-ME
05652043000175
|
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LUDICO E ESPORTIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CEARÁ. CONFORME
|
|
|
15/07/2025
|
R$ 575,00
|
0601 - Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer
|
Pagamento
|
MARCOS ANTONIO GOMES MONTEIRO
05184230343
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DE DJ NA ABERTURA DO CAMPEONATO ITAREMENSE DE FUTSAL E NO EVENTO DE CAIAQUE, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER DO
|
|
|
15/07/2025
|
R$ 1.865,00
|
0601 - Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer
|
Pagamento
|
MARCOS ANTONIO GOMES MONTEIRO
05184230343
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DE DJ NA ABERTURA DO CAMPEONATO ITAREMENSE DE FUTSAL E NO EVENTO DE CAIAQUE, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER DO
|
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|
15/07/2025
|
R$ 12,69
|
9001 - Fundo Municipal de Previdência Social
|
Pagamento
|
BANCO DO BRASIL S/A
00000000465666
|
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CE.
|
|
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15/07/2025
|
R$ 1.500,00
|
9001 - Fundo Municipal de Previdência Social
|
Pagamento
|
YURI SAMUEL NUNES TURBANO
03101921376
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE 01(UM) IMOVEL NA AV. JOAO BATISTA RIOS, 1854-A, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAREMA/CE. CONFORME
|
|
|
15/07/2025
|
R$ 3.500,00
|
0902 - Fundo Municipal de Assistência Social
|
Pagamento
|
MARIA EDIVANIA DA SILVA
32730332000118
|
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA DESENVOLVIMENTO A VIOLÊNCIA CONTRA A PESSOA IDOSA, ALUSIVA AO DIA 15 DE JUNHO, DESTINADO A ATENDER AO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS/PAI
|
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|
15/07/2025
|
R$ 3.500,00
|
0902 - Fundo Municipal de Assistência Social
|
Pagamento
|
INACIO FARIAS LIMA FILHO - MEI
49547331000135
|
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA ATUAR NAS PRÉ-CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA, CONDUZINDO DISCUSSÕES E SISTEMATIZANDO PROPOSTAS NOS CINCO EIXOS TEMÁTICOS Q
|
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15/07/2025
|
R$ 280,00
|
1001 - Secretaria de Meio Ambiente, Turismo e Cultura
|
Pagamento
|
ANTONIO VILMAR DA SILVEIRA - ME
11661477000134
|
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGENS COM CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CEARÁ. CONFORME
|
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|
15/07/2025
|
R$ 45.430,00
|
0703 - Fundo de Manut. Desenv. Educação Básica - FUNDEB
|
Pagamento
|
DX COMPUTADORES LTDA
11182175000183
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ITAREMA- CEARÁ. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N
|
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15/07/2025
|
R$ 183.500,00
|
0703 - Fundo de Manut. Desenv. Educação Básica - FUNDEB
|
Pagamento
|
DX COMPUTADORES LTDA
11182175000183
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ITAREMA- CEARÁ. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N
|
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|
15/07/2025
|
R$ 4.900,00
|
0703 - Fundo de Manut. Desenv. Educação Básica - FUNDEB
|
Pagamento
|
DX COMPUTADORES LTDA
11182175000183
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ITAREMA- CEARÁ. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N
|
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15/07/2025
|
R$ 34,68
|
0702 - Fundo Municipal de Educação
|
Pagamento
|
FMB COMERCIAL LTDA
58502413000154
|
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DO CARDAPIO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE/EJA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE I
|
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