|
16/07/2025
|
R$ 114,00
|
0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
|
Pagamento
|
FORT FRIOS DISTRIBUIDORA DE CONGELADOS LTDA
44045906000106
|
AQUISIÇÃO DE RECARGA DE ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, ACONDICIONADA EM VASILHAMES DE POLICARBONATO 20L, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE
|
|
|
16/07/2025
|
R$ 103,03
|
0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
|
Pagamento
|
CREA- CONSELHO DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRICULTU
07135601000150
|
TAXA DE ART (CE20251680024) REFERENTE A ART DO CONTRATO DE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE ARENINHA TIPO 2, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS DO
|
|
|
16/07/2025
|
R$ 12,69
|
0101 - Gabinete do Prefeito
|
Pagamento
|
BANCO DO BRASIL S/A
00000000465666
|
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CE.
|
|
|
16/07/2025
|
R$ 0,02
|
0101 - Gabinete do Prefeito
|
Pagamento
|
AL LOCACOES LTDA - ME
33019842000144
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CARGA CAMINHONETE DE PLACA: SAW-1F35, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO E ATIVIDADES CIVIS LOCAIS DO MU
|
|
|
16/07/2025
|
R$ 2.750,00
|
0101 - Gabinete do Prefeito
|
Pagamento
|
PAPER JOY PAPELARIA LTDA
58238471000112
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO E ATIVIDADES CIVIS LOCAIS DO MUNICIPIO DE ITAREMA-CEARÁ.
|
|
|
16/07/2025
|
R$ 38,07
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Pagamento
|
BANCO DO BRASIL S/A
00000000465666
|
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CE, SUPLEMENTANDO O EMPENHO 02010023/2025.
|
|
|
16/07/2025
|
R$ 950,00
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Pagamento
|
FORT FRIOS DISTRIBUIDORA DE CONGELADOS LTDA
44045906000106
|
AQUISIÇÃO DE RECARGA DE ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, ACONDICIONADAS EM VASILHAMES DE POLICARBONATO 20L, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ADMINISTRAÇÃO E FINA
|
|
|
16/07/2025
|
R$ 361,00
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Pagamento
|
FORT FRIOS DISTRIBUIDORA DE CONGELADOS LTDA
44045906000106
|
AQUISIÇÃO DE RECARGA DE ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, ACONDICIONADA EM VASILHAMES DE POLICARBONATO 20L, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GUARDA MUNICIPAL, BATALHÃO RAIO, BEPI POG, JUN
|
|
|
16/07/2025
|
R$ 412,00
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Pagamento
|
GERALDO TIBURCIO DOS SANTOS NETO - ME
22497917000186
|
AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS DE COZINHA GLP (GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO) DE 13 KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE ITAREMA-
|
|
|
16/07/2025
|
R$ 12,69
|
1001 - Secretaria de Meio Ambiente, Turismo e Cultura
|
Pagamento
|
BANCO DO BRASIL S/A
00000000465666
|
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CE.
|
|
|
16/07/2025
|
R$ 720,00
|
1001 - Secretaria de Meio Ambiente, Turismo e Cultura
|
Pagamento
|
UBR COMERCIO DE ALIMENTOS SERVICOS CARNES E FRIOS
19612832000197
|
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS ACONDICIONADA EM GARRFA PLASTICA DE 500ml, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, TURISMO E C
|
|
|
16/07/2025
|
R$ 228,00
|
1001 - Secretaria de Meio Ambiente, Turismo e Cultura
|
Pagamento
|
FORT FRIOS DISTRIBUIDORA DE CONGELADOS LTDA
44045906000106
|
AQUISIÇÃO DE RECARGA DE ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, ACONDICIONADA EM VASILHAMES DE POLICARBONATO 20L, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS ATIVIDADES DE MEIO A
|
|
|
16/07/2025
|
R$ 20.000,00
|
1004 - Fundo Municipal de Cultura
|
Pagamento
|
RS EVENTOS E LOCACOES LTDA
15652706000105
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS PARA O EVENTO ITACHITÃO 2025, ENVOLVENDO MONTAGEM, DESMONTAGEM E TRANSPORTE, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E CULT
|
|
|
16/07/2025
|
R$ 1.387,50
|
0702 - Fundo Municipal de Educação
|
Pagamento
|
FORT FRIOS DISTRIBUIDORA DE CONGELADOS LTDA
44045906000106
|
AQUISIÇÃO DE RECARGA DE ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, ACONDICIONADA EM VASILHAMES DE PLICARBONATO 20L E VASILHAME PARA ÁGUA EM POLICARBONATO COMPLETO (COM ÁGUA), LISO, TRANSPARENTE COM CAPAC
|
|
|
16/07/2025
|
R$ 1.705,70
|
0702 - Fundo Municipal de Educação
|
Pagamento
|
FORT FRIOS DISTRIBUIDORA DE CONGELADOS LTDA
44045906000106
|
AQUISIÇÃO DE RECARGA DE ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, ACONDICIONADA EM VASILHAMES DE PLICARBONATO 20L E VASILHAME PARA ÁGUA EM POLICARBONATO COMPLETO (COM ÁGUA), LISO, TRANSPARENTE COM CAPAC
|
|
|
16/07/2025
|
R$ 114.250,00
|
0702 - Fundo Municipal de Educação
|
Pagamento
|
ICONE DISTRIBUIDORA LTDA
36203327000108
|
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DO CARDAPIO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE/ PNAF ( ENSINO INTEGRAL ), SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUC
|
|
|
16/07/2025
|
R$ 2.400,00
|
0902 - Fundo Municipal de Assistência Social
|
Pagamento
|
JOANA EMELE DE SOUZA CARNEIRO
07651950380
|
LOCAÇÃO DE FIGURINOS E ADEREÇOS JUNINO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DE TORRÕES, REFERENCIADO PELO CENTRO DE REFÊNCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS DO DISTRITO DE ALMOF
|
|
|
16/07/2025
|
R$ 247,00
|
0902 - Fundo Municipal de Assistência Social
|
Pagamento
|
FORT FRIOS DISTRIBUIDORA DE CONGELADOS LTDA
44045906000106
|
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, ADICIONADA EM VASILHAMES DE POLICARBONATO 20LT, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (MAC - ASSISTENCIA), JUNT
|
|
|
16/07/2025
|
R$ 6.867,94
|
0401 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Serviços Públicos
|
Pagamento
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
29979036004219
|
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS AO RGPS/INSS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE obras DO MUNICIPIO DE ITAREMA/CE. - (dec engenharia 187)
|
|
|
16/07/2025
|
R$ 2.178,80
|
0902 - Fundo Municipal de Assistência Social
|
Pagamento
|
PAPER JOY PAPELARIA LTDA
58238471000112
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL LUDICO E ESPORTIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PROGRAMA INFÂNCIA NO SUAS, JUNTO A SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE
|
|
|
16/07/2025
|
R$ 25,38
|
0501 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Pesca
|
Pagamento
|
BANCO DO BRASIL S/A
00000000465666
|
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CE.
|
|
|
16/07/2025
|
R$ 2.750,00
|
0501 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Pesca
|
Pagamento
|
PAPER JOY PAPELARIA LTDA
58238471000112
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA DO MUNICIPIO DE ITAREMA-CEARÁ.
|
|
|
16/07/2025
|
R$ 85,50
|
0501 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Pesca
|
Pagamento
|
FORT FRIOS DISTRIBUIDORA DE CONGELADOS LTDA
44045906000106
|
AQUISIÇÃO DE RECARGA DE ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, ACONDICIONADA EM VASILHAMES DE POLICARBONATO 20L, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
|
|
|
16/07/2025
|
R$ 287,70
|
0501 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Pesca
|
Pagamento
|
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
07047251000170
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS PERTENCENTES E/OU ALUGADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DO MUNICIPIO DE ITAREMA/CEARÁ. CLIENTE Nº 8811123 (ASSOCIAÇÃO CO
|
|
|
16/07/2025
|
R$ 96,09
|
0701 - Secretaria Municipal de Educação
|
Pagamento
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
07663941000154
|
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS DE MULTAS E JUROS DE ISS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ITAREMA/CE.
|
|
|
16/07/2025
|
R$ 3,65
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Pagamento
|
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
00360305000104
|
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CE.
|
|
|
16/07/2025
|
R$ 36,70
|
0301 - Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento
|
Pagamento
|
BANCO DO BRASIL S/A
00000000465666
|
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CE, SUPLEMENTANDO O EMPENHO 02010023/2025.
|
|
|
17/07/2025
|
R$ 4.046,72
|
0703 - Fundo de Manut. Desenv. Educação Básica - FUNDEB
|
Pagamento
|
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
07047251000170
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ITAREMA/CE. 088881
|
|
|
17/07/2025
|
R$ 7.046,22
|
0703 - Fundo de Manut. Desenv. Educação Básica - FUNDEB
|
Pagamento
|
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
07047251000170
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ITAREMA/CE. 088881
|
|
|
17/07/2025
|
R$ 309,49
|
0703 - Fundo de Manut. Desenv. Educação Básica - FUNDEB
|
Pagamento
|
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
07047251000170
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ITAREMA/CE. CLIENT
|
|
|
17/07/2025
|
R$ 35.967,09
|
0703 - Fundo de Manut. Desenv. Educação Básica - FUNDEB
|
Pagamento
|
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
07047251000170
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ITAREMA/CE. 088881
|
|
|
17/07/2025
|
R$ 43,59
|
0501 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Pesca
|
Pagamento
|
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
07047251000170
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS PERTENCENTES E/OU ALUGADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DO MUNICIPIO DE ITAREMA/CEARÁ. 088881555002.
|
|
|
17/07/2025
|
R$ 87,06
|
0501 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Pesca
|
Pagamento
|
SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL-SOBRAL
01090080000186
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS PERTENCENTES E/OU ALUGADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DO MUNICIPIO DE ITAREMA/CEARÁ. 088881555002
|
|
|
17/07/2025
|
R$ 45.941,21
|
0501 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Pesca
|
Pagamento
|
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
07047251000170
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS PERTENCENTES E/OU ALUGADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DO MUNICIPIO DE ITAREMA/CEARÁ. 088881555002
|
|
|
17/07/2025
|
R$ 1.434,33
|
0501 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Pesca
|
Pagamento
|
SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL-SOBRAL
01090080000186
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA DO MUNICIPIO DE ITAREMA/CE. INSCRÇÃO 0019791.2 - CHAFARIZ COM
|
|
|
17/07/2025
|
R$ 201,82
|
0501 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Pesca
|
Pagamento
|
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
07040108000157
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PREDIOS PÚBLICOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA. INSCRIÇÃO: 0544
|
|
|
17/07/2025
|
R$ 6.610,00
|
0802 - Fundo Municipal de Saúde
|
Pagamento
|
LOGAE TELECOM SOLUÇÕES EM TI COM E SERVIÇOS LTDA
21524222000183
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE LINK IP DEDICADO, COM CONEXÃO DE INTERNET FIBRA OPTICA. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SEC
|
|
|
17/07/2025
|
R$ 1.097,37
|
0801 - Secretaria Municipal de Saúde
|
Pagamento
|
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
07047251000170
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRCIA A PREDIOS PERTENCES E/OU ALUGADOS PARA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ITAREMA-CEARÁ. 088881555005
|
|
|
17/07/2025
|
R$ 153,56
|
0801 - Secretaria Municipal de Saúde
|
Pagamento
|
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
07040108000157
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PREDIOS PÚBLICOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE: SESA DO MUNICIPIO DE ITAREMA/CEARÁ
|
|
|
17/07/2025
|
R$ 104,30
|
0801 - Secretaria Municipal de Saúde
|
Pagamento
|
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
07040108000157
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PREDIOS PÚBLICOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE: SESA DO MUNICIPIO DE ITAREMA/CE.
|
|
|
17/07/2025
|
R$ 799,58
|
0801 - Secretaria Municipal de Saúde
|
Pagamento
|
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
07047251000170
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRCIA A PREDIOS PERTENCES E/OU ALUGADOS PARA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ITAREMA-CEARÁ. REF: ABRIL DE 2025 / CLIENTE DE Nº 585
|
|
|
17/07/2025
|
R$ 10.560,00
|
0802 - Fundo Municipal de Saúde
|
Pagamento
|
CYBER INFO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA - ME
06371377000133
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE LINK IP DEDICADO, COM CONEXÃO DE INTERNET FIBRA OPTICA. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SEC
|
|
|
17/07/2025
|
R$ 10.560,00
|
0802 - Fundo Municipal de Saúde
|
Pagamento
|
CYBER INFO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA - ME
06371377000133
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE LINK IP DEDICADO, COM CONEXÃO DE INTERNET FIBRA OPTICA. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SEC
|
|
|
17/07/2025
|
R$ 10.560,00
|
0802 - Fundo Municipal de Saúde
|
Pagamento
|
CYBER INFO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA - ME
06371377000133
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE LINK IP DEDICADO, COM CONEXÃO DE INTERNET FIBRA OPTICA. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SEC
|
|
|
17/07/2025
|
R$ 10.560,00
|
0802 - Fundo Municipal de Saúde
|
Pagamento
|
CYBER INFO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA - ME
06371377000133
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE LINK IP DEDICADO, COM CONEXÃO DE INTERNET FIBRA OPTICA. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SEC
|
|
|
17/07/2025
|
R$ 15.771,72
|
0802 - Fundo Municipal de Saúde
|
Pagamento
|
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
07047251000170
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A PREDIOS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PSF), DO MUNICIPIO DE ITAREMA/CEARÁ. 08888155015
|
|
|
17/07/2025
|
R$ 80,45
|
0802 - Fundo Municipal de Saúde
|
Pagamento
|
SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL-SOBRAL
01090080000186
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE
|
|
|
17/07/2025
|
R$ 2.530,50
|
0902 - Fundo Municipal de Assistência Social
|
Pagamento
|
TOY BOX LTDA - ME
46987734000107
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL LUDICO E ESPORTIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS, JUNTO A SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE ITAREMA, CEARÁ.
|
|
|
17/07/2025
|
R$ 2.650,50
|
0902 - Fundo Municipal de Assistência Social
|
Pagamento
|
TOY BOX LTDA - ME
46987734000107
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL LUDICO E ESPORTIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA E CADASTRO ÚNICO, JUNTO A SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA DO MUN
|
|
|
17/07/2025
|
R$ 51,67
|
0702 - Fundo Municipal de Educação
|
Pagamento
|
SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL-SOBRAL
01090080000186
|
TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA POTAVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICI
|
|
